目 录
第一部分 奉新县城市管理局部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 奉新县城市管理局2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 奉新县城市管理局2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县城市管理局部门概况
一、部门主要职责
奉新县城市管理局是县政府组成部门。主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关城市管理的法律法规和方针政策，拟定本县有关城市管理规定和规划，经批准后组织实施。负责县城区内市容市貌的管理工作，包括城区户外广告设置、店招店牌设置、停车场地设置、洗车设施设置、临时经营摊点的设置管理，负责广告公共资源公开拍卖工作，拟定管理办法及标准，并组织监督实施；负责县城环境卫生的行业管理；负责城区环境卫生设施的维护、运行、管理；负责城区环卫设施工程项目的验收和接交工作；研究制订环境卫生质量标准，并组织监督检查和考评；负责城区建筑工地围档作业、余土调剂清运；建筑垃圾、散装建材运输和场外堆放及环境卫生管理工作；负责城区道路、排水、排污、污水处理、桥涵、夜景照明等市政设施维护、运行、管理工作；负责破占道路管理、审批和机动车、非机动车辆停占人行道路管理；负责城区地下管线的管理、监督工作；负责城区地下管线普查及录入管网地理系统工作；负责城区市政工程项目的验收及接交工作；负责城区风景园林、绿化的行业管理；负责城市绿化及其设施的维护、管理和监督；负责城市道路、广场、公园等公共绿地及生产绿地、防护绿地、附属绿地及其他绿地的监督管理；负责城市园林绿化工程项目的验收及接交工作；负责城镇燃气（不含长输管道天然气）行业管理；负责编制城镇燃气专项规划及年度计划；负责对城镇燃气设施进行监督管理；负责县城市管理系统安全生产工作的监督管理；负责城区涉及市容环卫、园林绿化、市政公用等城市管理十二项事项的许可审批和三项工程项目竣工验收工作；负责城镇垃圾处理费、城市道路占用挖掘修复费、污水处理费、广告资源有偿使用费的征收管理工作；负责城乡环卫一体化及垃圾处理工作，指导城区生活垃圾分类与减量工作；负责城乡环境综合整治工作的协调、监督；负责编制和报批全部城市维护、建设项目资金及其它专项资金使用计划，并监督实施；负责局属单位资金划拨和系统内审计、统计工作；负责城市管理信息化工作。负责指导编制我县数字化城市管理实施规划、年度计划工作；负责数字化城市管理平台的建设运行；负责城区综合行政执法；按干部管理权限负责局属单位人员、劳动工资、财务、机构编制、职工教育培训和精神文明建设等事项；负责本系统国有资产管理；行使城市市容和环境卫生管理、绿化管理和市政管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2024年奉新县城市管理局部门共有预算单位4个，包括奉新县城市管理局本级和3个二级预算单位，二级预算单位具体包括：奉新县城市管理综合行政执法大队、奉新县市政公用事业服务中心、奉新县园林环卫所。
编制人数小计103人,其中：行政编制人数5人,全部补助事业编制人数98人,实有人数小计179人,其中：在职人数小计105人,行政在职人数7人,全部补助事业在职人数98人,退休人数小计63人,遗属人数11人。
第二部分 奉新县城市管理局2024年部门预算表
（详见附表）
第三部分 奉新县城市管理局2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年奉新县城市管理局收入预算总额为4424.68万元，较上年预算安排减少1401.34万元。其中：财政拨款收入2484.68万元，占收入预算总额的56.16%，较上年预算安排减少68.96万元；其他收入1940万元,占收入预算总额的43.84%，较上年预算安排减少1332.38万元。
（二）支出预算情况
2024年奉新县城市管理局支出预算总额为4424.68万元，较上年预算安排减少1401.34万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1517.34万元，占支出预算总额的34.29%，较上年预算安排减少34.55万元，包括工资福利支出1372.52万元、商品和服务支出85.78万元、资本性支出4万元、对个人和家庭的补助55.04万元；项目支出2907.34万元，占支出预算总额的65.71%，较上年预算安排减少1366.79万元，包括工资福利支出331.99万元、商品和服务支出565.35万元、资本性支出70万元、其他支出1940万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出177.98万元，占支出预算总额的4.02%，较上年预算安排减少0.96万元；卫生健康支出66.98万元，占支出预算总额的1.51%，较上年预算安排增加8.46万元；城乡社区支出4098.34万元，占支出预算总额的92.62%，较上年预算安排增加1865.25万元；住房保障支出81.38万元，占支出预算总额的1.85%，较上年预算安排减少1.91万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1704.51万元，占支出预算总额的38.52%，较上年预算安排减少60.04万元；商品和服务支出651.13万元，占支出预算总额的14.72%，较上年预算安排减少73.81万元；对个人和家庭的补助55.04万元，占支出预算总额的1.24%，较上年预算安排增加1.89万元；资本性支出74万元，占支出预算总额的1.67%，较上年预算安排增加63万元；其他支出1940万元，占支出预算总额的43.85%，较上年预算安排减少1332.38万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年奉新县城市管理局财政拨款支出预算2484.68万元，占支出预算总额的56.16%，较上年预算安排减少68.96万元。
按支出项目类别划分：基本支出1517.34万元，占支出预算总额的61.07%，较上年预算安排减少34.55万元，包括工资福利支出1372.52万元、商品和服务支出85.78万元、对个人和家庭的补助55.04万元、资本性支出4万元；项目支出967.34万元，占支出预算总额的38.93%，较上年预算安排减少34.41万元，包括工资福利支出331.99万元、商品和服务支出565.35万元、资本性支出70万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出177.98万元，占支出预算总额的7.16%，较上年预算安排减少0.76万元；卫生健康支出66.98万元，占支出预算总额的2.7 %，较上年预算安排增加8.46万元；城乡社区支出2158.34万元，占支出预算总额的86.87%，较上年预算安排减少74.75万元；住房保障支出81.38万元，占支出预算总额的3.27%，较上年预算安排减少1.91万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1704.51万元，占支出预算总额的68.6%，较上年预算安排减少60.04万元；商品和服务支出651.13万元，占支出预算总额的26.21%，较上年预算安排减少73.81万元；对个人和家庭的补助55.04 万元，占支出预算总额的2.22%，较上年预算安排增加1.89万元；资本性支出74万元，占支出预算总额的2.97%，较上年预算安排增加63万元。
（四）政府性基金情况
2024年奉新县城市管理局政府性基金支出0万元，较上年预算安排无变化，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2024年奉新县城市管理局国有资本经营预算支出0万元，较上年预算安排无变化，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算38.02万元，比2023年预算减少6.24万元，下降14.09%。
（七）政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额74万元，其中：政府采购货物预算74万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，部门共有车辆67辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车44辆，执法执勤摩托车6辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）重点项目情况说明
1、园林绿化管护费项目
1）项目概述：管护工作经费
2）立项依据：历年预算安排
3）实施主体：奉新园林环卫所
4）实施方案：充分发挥城市园林设施功能，提高城市的垃圾处理水平，垃圾清运正常运转，保证我县园林工作正常开展。
5）实施周期：当年项目
6）年度预算安排：418.33万元
7）绩效目标和指标
质量指标：垃圾清运达标率100%
时效指标：垃圾处理及时率100%，日产日清
成本指标：控制在预算内
生态效益指标：确保路面整洁，环境优美，有效改善城市环境，提高城市品位、提高城市魅力，从而提升城市综合竞争力。
满意度指标：社会公众满意度100%。
可持续影响指标：市民满意度100%。
2、路灯管护费项目
1）项目概述：管护工作经费
2）立项依据：历年预算安排
3）实施主体：奉新县市政公用事业服务中心
4）实施方案：路灯设施的更新改造及日常维护给居民带来了便利，能满足城区居民生活的需要，改善城区道路内涝等问题，通过市政设施维护，不断完善市政设施，为奉新县城区营造了更为舒适的环境，为市民创造了更好的生活和出行环境。
5）实施周期：当年项目
6）年度预算安排：236.92万元
7）绩效目标和指标
质量指标：路灯基础设施完好率98%
时效指标：城管信息平台任务即时处理98%
成本指标：控制在预算内
生态效益指标：确保路面畅通，路灯设施完好，有效改善城市环境
满意度指标：社会公众满意度100%。
可持续影响指标：市民满意度100%。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年奉新县城市管理局单位“三公”经费一般公共预算安排33.35万元（由财政拨款安排的资金）。其中：
因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：无此项支出。
公务接待费7.25万元，比上年减2.98万元，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。
公务用车运行维护费26.1万元，比上年减0.03万元，主要原因是：落实过紧日子。
公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无此项支出。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）行政运行（城乡社区管理事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（七）城管执法:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
(八)城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公测建设与维护、园林绿化等方面的支出。
(九)其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。
三、部门涉及的专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
