目 录
第一部分 奉新县住房和城乡建设局部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 奉新县住房和城乡建设局2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 奉新县住房和城乡建设局2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县住房和城乡建设局部门概况
一、部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设、人民防空事业的方针政策和法律、法规；贯彻和监督执行国家于人民防空的法律、法规和政策，拟订全县人民防空的基本战略方案，编制中长期发展规划和年度工作计划，经批准后组织实施。
2.负责指导和审查乡（镇）重大基础设施建设项目；会同文物主管部门负责对历史文化名城（镇、村）的申报、保护和监督管理工作；参与重点建设项目的选址，核发建设项目选址意见书、施工许可证；指导市政工程测量工作；研究拟定加快全县城镇建设与城镇化进程的发展战略。
3.综合管理全县工程建设活动；规范建筑和装饰市场各方主体行为；指导和监督全县建筑市场准入、负责全县园林绿化工程和市政设施建设工程项目招标投标、工程监理、工程质量与安全、工程竣工验收及备案；负责全县勘察、测量、设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理规章的制订并监督实施。
4.指导全县城市建设和村镇建设工作；负责编制全县城市和小城镇建设费用计划；负责全县风景名胜区的审查、报批和保护监督工作。
5.指导全县城市勘察、设计和建筑节能工作；负责全县工程建设的勘察、设计、施工、咨询行业管理；规范建设工程勘察、设计、施工、咨询市场；指导建筑智能化工程；监督管理城镇及工业与民用建筑的抗震设计、施工及相应规范的实施，推进建筑节能；负责一般性工业建筑、民用建筑的工程造价、工程定额和费用标准的管理，组织发布工程造价信息。
6.负责城市空间、地下通讯、电力、电视等设施架设及预埋的规划审批和监管；负责管理地下空间的开发利用。
7.负责编制全县城市建设项目资金使用计划；会同有关部门筹措和管理城市建设有关资金；指导和监督各专项经费的合理使用。
8.依据县城市建设总体规划，编制城镇住宅建设发展计划。会同相关部门搞好建筑市场招投标管理工作；负责保障性安居工程和经济适用房的政策落实和组织实施工作；牵头组织商品房小区的综合验收。
9.组织开展人民防空指挥工作，在上级人民防空办的指导下，制定城市防空袭方案，监督检查重要经济目标防护、城市防护袭方案和各项保障方案的落实；依法组织城市防空袭演习；指导群众防空组织建设和训练工作；参与承担政府赋予的防灾救灾工作，利用人防设施和人防专业队伍为经济建设和防灾救灾工作。组织管理人员防空工程建设，对人防工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设实施计划、技术和质量管理；指导人防工程维护维修、平时利用和城市地下空间开发建设中落实人防要求工作。
10.负责人民防空宣传教育工作，组织制定人民防空和参与防灾救灾教育计划并组织实施。
11.战时组织开展城市人民防空袭斗争。
12.承担城乡基础设施升级、功能修补、生态修复、历史文化街区保护利用，建筑工程有关服务保障等职责
13.承担全县经济适用房、廉租房、公共租赁住房的项目建设、房源管理、租赁管理、租金收缴、房屋维修养护、小区内部共用部位及共用设备设施、安全使用等服务职责。
14.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
1.2024年奉新县住房和城乡建设局共有预算单位3个，包括奉新县住房和城乡建设局本级和2个所属二级预算单位（奉新县城乡发展服务中心、奉新县保障房服务中心）。
内设股室22个：综合办公室、城市建设服务股、城市村镇建设服务股、老旧小区改造办、行政服务股、消防股、城建档案股、招标办、中介服务股、老楼危楼排查整治办、建筑管理服务股，质量安全服务股、园区建设服务股、城南开发服务股、开发管理和房产信息办、建筑质量检测服务股、装饰装修行业服务股、房屋网签服务股、白蚁防治股、保障房服务中心、物业管理股、公房管理服务股。
2.编制人数小计90人，其中：行政编制人数10人，全部补助事业编制人数80人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计209人，其中：在职人数小计115人，行政在职人数18人，参照公务员管理的事业编制5人，全部补助事业在职人数53人，部分补助事业在职人数2人，自收自支事业人员37人。离休人数小计0人，退休人数小计93人，遗属人数1人。
第二部分 奉新县住房和城乡建设局2024年部门预算表
（详见附表）
第三部分 奉新县住房和城乡建设局2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年奉新县住房和城乡建设局收入预算总额为2011万元，较上年预算安排减少179.59万元。其中：财政拨款收入1211万元，占收入预算总额的60.22%，较上年预算安排减少179.59万元；其他收入800万元，占收入预算总额的39.78%，较上年预算安排无变化。
（二）支出预算情况
2024年奉新县住房和城乡建设局支出预算总额为2011万元，较上年预算安排减少179.59万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1088.11万元，占支出预算总额的54.11%，较上年预算安排增加减少61.80万元，包括工资福利支出946.11万元、商品和服务支出76.38万元、对个人和家庭的补助62.62万元，资本性支出3万元；项目支出922.89万元，占支出预算总额的45.89%，较上年预算安排减少117.79万元，包括工资福利支出77.12万元、商品和服务支出22.77万元、对个人和家庭的补助3万元、资本性支出20万元、其他相关支出800万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出167.04万元，占支出预算总额的8.31%，较上年预算安排减少4.33万元；卫生健康支出52.89万元，占支出预算总额的2.63%，较上年预算安排增加2.28万元；城乡社区支出1728.08万元，占支出预算总额的85.93%，较上年预算安排增加626.85万元；住房保障支出62.99万元，占支出预算总额的3.13%，较上年预算安排减少4.39万元；其他支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少800万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1023.23万元，占支出预算总额的50.88%，较上年预算安排减少154.41万元；商品和服务支出99.15万元，占支出预算总额的4.93%，较上年预算安排减少30.86万元；对个人和家庭的补助65.62万元，占支出预算总额的3.26%，较上年预算安排增加5.68万元；资本性支出23万元，占支出预算总额的1.15%，较上年预算安排无变化；其他相关支出800万元，占支出预算总额的39.78%，较上年预算安排无变化。
（三）财政拨款支出情况
2024年奉新县住房和城乡建设局财政拨款支出预算 1211万元，占支出预算总额的60.22%，较上年预算安排减少179.59万元。
按支出项目类别划分：基本支出1088.11万元，占支出预算总额的89.85%，较上年预算安排增加减少61.80万元，包括工资福利支出946.11万元、商品和服务支出76.38万元、对个人和家庭的补助62.62万元，资本性支出3万元；项目支出122.89万元，占支出预算总额的10.15%，较上年预算安排减少117.79万元，包括工资福利支出77.12万元、商品和服务支出22.77万元、对个人和家庭的补助3万元、资本性支出20万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出167.04万元，占支出预算总额的13.79%，较上年预算安排减少4.33万元；卫生健康支出52.89万元，占支出预算总额的4.37%，较上年预算安排增加2.28万元；城乡社区支出928.08万元，占支出预算总额的76.64%，较上年预算安排减少173.15万元；住房保障支出62.99万元，占支出预算总额的5.20%，较上年预算安排减少4.39万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1023.23万元，占支出预算总额的84.49%，较上年预算安排减少154.41万元；商品和服务支出99.15万元，占支出预算总额的8.19%，较上年预算安排减少30.86万元；对个人和家庭的补助65.62万元，占支出预算总额的5.42%，较上年预算安排增加5.68万元；资本性支出23万元，占支出预算总额的1.90%，较上年预算安排无变化。
（四）政府性基金情况
2024年奉新县住房和城乡建设局政府性基金支出0万元，较上年预算安排无变化，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2024年奉新县住房和城乡建设局国有资本经营预算支出0万元，较上年预算安排无变化，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算40.37万元，比2023年预算减少0.13万元，下降0.03%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额23万元，其中：政府采购货物预算 23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆。
2024年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（九）2024年工作经费项目情况说明
1.2024城南日常运转经费项目情况说明
（1）项目概述：补充奉新县住房和城乡建设局2024年全年公用经费及人员经费。
（2）立项依据：历年预算安排
（3）实施主体: 奉新县住房和城乡建设局
（4）实施方案: 保障住建局正常的行政运行及在职人员和退休人员的各项社会保障。
（5）实施周期:经常性项目
（6）年度预算安排: 2024年年初预算安排财政拨款20万元。
（7）绩效目标和绩效指标：
质量指标:基本满足机关正常的行政运行及在职人员和退休人员各项社会保障。
时效指标:按照2024年度完成各项资金支出进度要求，保障县住房和城乡建设局各项工作顺利开展、资金及时到位、人员工资薪金按月发放。
成本指标:总支出控制在单位预算支出内。
社会效益指标:深化改革，维护社会稳定，更好地开展工作。
满意度指标:通过项目的实施，力争使服务对象满意度达到较高水平。
2.2024年工作经费项目
（1）项目概述：补充人员经费和公用经费不足。
（2）立项依据：预算安排。
（3）实施主体：奉新县城乡发展服务中心。
（4）实施方案：保障奉新县城乡发展服务中心正常的行政运行及在职人员和退休人员的各项社会保障；完成县委、县政府及上级部门下达的各项指标任务。
（5）实施周期：2024年1-12月
（6）年度预算安排：2024年预算安排财政拨款102.89万元。
（7）绩效目标和指标
质量指标:基本满足单位正常的运行及在职人员和退休人员各项社会保障。
时效指标:按照2024年度完成各项资金支出进度要求，保障县城乡发展服务中心各项工作顺利开展、资金及时到位、人员工资薪金按月发放。
成本指标:总支出控制在单位预算支出内。
社会效益指标:深化改革，维护社会稳定，更好地开展工作。
满意度指标:通过项目的实施，力争使服务对象满意度达到较高水平。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年奉新县住房和城乡建设局“三公”经费一般公共预算安排8.25万元（由财政拨款安排的资金）。其中：
因公出国（境）费0万元。较上年预算安排无变化，主要原因是：没有因公出国（境）的支出。
公务接待费7.25万元，比上年减5万元，主要原因是：厉行节约。
公务用车运行维护费1万元，比上年减2.5万元，主要原因是：厉行节约。
公务用车购置费0万元，较上年预算安排无变化，主要原因是：没有公务用车购置的支出。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出的离退休经费。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七）事业单位离退休：反映事业单位支出的离退休经费。
（八）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（九）其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
三、部门涉及的专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
