目  录

第一部分  奉新县市政公用事业服务中心单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  奉新县市政公用事业服务中心

单位概况

一、单位主要职责

负责全县城区道路、人行道、桥涵及其附属设施的维护和管理工作；负责城区主排水管道、全县路灯及部分景观亮化设施、城区广场、公园等有关市政路灯设施的维护和管理工作；开展对擅自占用、挖掘、损坏城市道路；损坏、危害路灯、防洪堤坝、排水及污水处理设施方面的违法行为日常检查工作；对利用市政附属设施、建筑物、构筑物等占用城市空间而影响市容市貌的行为进行检查和提出纠正意见；研究拟订全县照明的实施办法；负责城区路灯规划和城市夜景灯饰的设置；组织、协调、检查城市照明工程建设。  

二、单位基本情况

本单位设立 4个内设机构，分别是办公室、市政维修办、城区路灯维修办、开发区路灯维修办。

本单位2022年年末实有人数12人，其中在职人员 12 人，离休人员0 人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 22人；年末学生人数  0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员  3 人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计 476.93万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%；本年收入合计476.93万元，较2021年增加133.17万元，增长38.74%，主要原因是：管护经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 476.93 万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计476.93万元，其中本年支出合计476.93万元，较2021年增加133.17万元，增长38.74 %，主要原因是管护经费增加；年末结转和结余 0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：年末无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出476.93万元，占100 %；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为434.07万元，决算数为476.93万元，完成年初预算的109.87%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为8.81万元，决算数为12.21万元，完成年初预算的138.59%，主要原因是：增加2名人员。

（二）城乡社区支出年初预算数为413.81万元，决算数为452.37万元，完成年初预算的109.32%，主要原因是：管护经费增加。

（三）住房保障支出年初预算数为6.61万元，决算数7.04万元，完成年初预算的106.51%，主要原因是：增加2名人员。

（四）卫生健康支出年初预算数为4.84万元，决算数为5.31万元，完成年初预算的109.71%，主要原因是：增加2名人员。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出476.93万元，其中：

（一）工资福利支出212.64万元，较2021年增加62.2万元，增长41.34 %，主要原因是：人员增加、社保调资及绩效奖发放。

（二）商品和服务支出196.6万元，较2021年增加5.9万元，增长3.09%，主要原因是：增加管护费。

（三）对个人和家庭补助支出2.59万元，较2021年减少0.03万元，下降1.3%，主要原因是：变动不大，正常开支。

（四）资本性支出 65.09万元，较2021年增加65.09万元，增长100%，主要原因是：固定资产增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   17.7万元，决算数为17.7万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加17.41万元，增长59.37%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为0.27万元，决算数为  0.27万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是厉行节约。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无增减变化。全年国内公务接待 3 批，累计接待16人次，其中外事接待 0 批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 17.43万元，其中公务用车购置全年预算数为15.98万元，决算数为15.98万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加15.98万元，增长100%，主要原因是新增一辆公务用车，全年购置公务用车 1辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：新增一辆公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为1.45万元，决算数为1.45万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加1.15万元，增长38.33 %，主要原因是新增一辆公务用车，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：新增一辆公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额66.63 万元，其中：政府采购货物支出66.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额66.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额66.63万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是1辆公务用车，5辆特种专业技术用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 6个全面开展绩效自评，共涉及资金 734.6425万元，占项目支出总额的100%。   

（二）单位决算中项目绩效自评结果

组织对“管护经费”1个项目开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出79.99万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“管护经费”整体支出委托“单位自评组”开展绩效评价。从评价情况来看，经自评小组综合评价，奉新县市政公用事业服务中心2022年度整体支出绩效评为“优秀”。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，管护工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为79.99万元，执行数为79.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对城区所有的市政基础设施进行维护和管理；保障道路路面、人行道板完好平整；二是保障排水设施正常使用；消除道路上各类井座井盖破损的安全隐患以及黑臭水沟淤塞状况。发现的问题及原因：一是施工周期长，施工时对道路交通造成一定影响；二是旧料（沥青料）的回收利用率低，不利于环保和节能减排。下一步改进措施：一是进一步推广应用新材料和新工艺，减少对交通的影响；二是加强新设备和新技术的推广应用，提高沥青道路就地热再生水平，以实现节能环保。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

二、支出科目

（一）其他城乡社区公共设施支出：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。 

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。