目  录

第一部分  奉新县城乡发展服务中心单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  奉新县城乡发展服务中心单位概况

一、单位主要职责

主要承担城乡基础设施升级、功能修补、生态修复、历史文化街区保护利用，建筑工程有关服务保障，负责全县房地产开发行业管理和房地产开发企业资质管理，指导、协调、监督房地产开发企业的开发经营活动等职责

二、单位基本情况

本单位设立8个内设机构，分别是质量安全服务股、园区建设服务股、城南开发服务股、开发管理和房产信息办、建筑质量检测服务股、装饰装修行业服务股、房屋网签服务股、白蚁防治股。

本单位2022年年末实有人数91人，其中在职人员 91人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计10403.49万元，其中年初结转和结余153.89万元，较2021年增加0万元，增长0%；本年收入合计10249.6万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：因行政事业单位机构改革，2022年1月为新单位。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入10249.6万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计10403.49万元，其中本年支出合计10403.49万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：因行政事业单位机构改革，2022年1月为新单位；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：因行政事业单位机构改革，2022年1月为新单位。

本年支出的具体构成为：基本支出1166万元，占11.2%；项目支出9237.49万元，占88.8%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为734.97万元，决算数为10403.49万元，完成年初预算的1415.5%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为  39.49万元，完成年初预算的0%，主要原因是：原人防办资金结余支付人员经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为56.55万元，决算数为98.91万元，完成年初预算的174.9%，主要原因是：支付自收自支人员社保、退休人员年金等缴费支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为26.6万元，决算数为21.81万元，完成年初预算的82%，主要原因是：人员退休。

（四）城乡社区支出年初预算数为609.41万元，决算数为  9958.07万元，完成年初预算的1634.01%，主要原因是：棚改指挥部征地补偿款及工程款支出。

（五）住房保障支出年初预算数为42.41万元，决算数为  285.22万元，完成年初预算的672.5%，主要原因是：包含棚户区改造工程款支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1165.98万元，其中：

（一）工资福利支出1053.8万元，较2021年增加  0万元，增长0%，主要原因是：因行政事业单位机构改革，2022年1月为新单位。

（二）商品和服务支出73.77万元，较2021年增加 0万元，增长0%，主要原因是：因行政事业单位机构改革，2022年1月为新单位。

（三）对个人和家庭补助支出35.52万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：因行政事业单位机构改革，2022年1月为新单位。

（四）资本性支出2.89万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：因行政事业单位机构改革，2022年1月为新单位。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.89万元，决算数为1.89万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出安排。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）支出安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0 人次，主要为：无因公出国（境）支出安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为1.89万元，决算数为1.89万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是因行政事业单位机构改革，2022年1月为新单位。决算数较全年预算数增加的主要原因是：公务接待厉行节约。全年国内公务接待15批，累计接待152人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为2万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是因行政事业单位机构改革，2022年1月为新单位，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无安排此项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为2万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是因行政事业单位机构改革，2022年1月为新单位，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：2022年因机构改革，原人防办并入本单位；我单位参照2021年原人防办预算安排，计划将此项预算资金用于发放原人防人员车补费用，最终2022年度未支出此项预算安排，已由县财政局收回。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出 

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额2.89万元，其中：政府采购货物支出2.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.89万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无其他车辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目27个全面开展绩效自评，共涉及资金5199.37万元，占项目支出总额的56.3%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果

第四部分  名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出，不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

（六）公共租赁住房：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

（七）保障性住房租金补贴：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

（八）其他城乡社区住宅支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

（九）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。