目  录

第一部分  奉新县园林环卫所单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  奉新县园林环卫所单位概况

一、单位主要职责

负责城市生活垃圾的收集、运输、处理等工作；负责城市道路、广场、厕所、城区水面等公共场所的清扫保洁工作；参与城市环卫作业市场化运营的招标;负责城区环卫设施的建设及维护；协助制定环卫专项规划和行业管理标准；负责城区道路绿化、街头绿地、游园绿地、广场绿地的养护；负责全县生活垃圾集中收运处置工作;负责生活垃圾转运站设备及配备车辆操作、使用、维修、保养工作，确保生活垃圾转运站正常运行。二、单位基本情况

本单位设立 4个内设机构，分别是办公室、园林养护办、环卫车辆运维办和垃圾处理办。

本单位2022年年末实有人数24人，其中在职人员24人，离休人员 0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员72人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 42人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计1018.86万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%；本年收入合计1018.86万元，较2021年增加338.93万元，增长49.84%，主要原因是：绩效奖、抚恤金及管护经费的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1018.86万元，占 0%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计1018.86万元，其中本年支出合计 1018.86万元，较2021年增加338.93万元，增长49.84 %，主要原因是：绩效奖、抚恤金及管护经费的增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：年末无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出1018.86万元，占100 %；项目支出0万元，占0 %；经营支出0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为897.65万元，决算数为1018.86万元，完成年初预算的113.5%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为22.86万元，决算数为53.22万元，完成年初预算的232.8%，主要原因是：人员变动调整基数。

（二）卫生健康支出年初预算数为22.91万元，决算数为19.34万元，完成年初预算的84.41%，主要原因是：2名人员调出。

（三）城乡社区支出年初预算数为834.74万元，决算数为929.79万元，完成年初预算的111.38%，主要原因是：管护经费增加。

（四）住房保障支出年初预算数为17.14万元，决算数为16.52 万元，完成年初预算的96.4%，主要原因是：2名人员调出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1018.86万元，其中：

（一）工资福利支出625.58万元，较2021年增加173.76万元，增长38.46%，主要原因是：人员变动、调资、绩效奖发放。

（二）商品和服务支出258.72万元，较2021年增加95.34万元，增长58.35%，主要原因是：管护经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出92.08万元，较2021年增加55.49万元，增长151.65 %，主要原因是：发放抚恤金。

（四）资本性支出42.49万元，较2021年增加14.36万元，增长51.05 %，主要原因是：固定资产增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   4.55万元，决算数为4.55万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为3.15万元，决算数为3.15万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节约。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无增减变化。全年国内公务接待17批，累计接待230人次，其中外事接待0批，累计接待 0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是无购车计划，全年购置公务用车0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无购车计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为1.4万元，决算数为1.4万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是运行维护费，年末公务用车保有1 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：全年无增减变动。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额51.74万元，其中：政府采购货物支出51.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额51.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.74 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是1辆公务用车，34辆特种专业技术用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金777.93万元，占项目支出总额的100 %。   

（二）单位决算中项目绩效自评结果

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出所有一级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金777.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。   

2.单位决算中项目绩效自评结果。

组织对“管护工作经费”1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出128.9万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“管护工作经费”整体支出由“单位自评组”开展绩效评价。经自评小组综合评价，奉新县园林环卫所2022年度整体支出绩效评为“优秀”。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“管护工作经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为128.9万元，执行数为128.9万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是紧紧围绕“时时干净、处处整洁”的市容环境卫生管理目标，全面推行标准化、精细化、常态化的管理模式；二是区域内做到路面无油渍、街道整洁、公厕干净、垃圾及时清理和运输、无裸露垃圾及果皮纸屑。

发现的问题及原因：一是市民随地乱丢垃圾，前清后乱现象依然存在；二是保持工作不到位，长效保洁机制未能形成。

下一步改进措施：一是切实抓好市民素质提升，培养市民良好行为习惯，教育引导城乡居民提高环境卫生意识；二是加强对责任单位的监督管理，加大对其他环境卫生参与人的制约和管理。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）城乡社区环境卫生支出：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等环境卫生方面的支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。