目    录

第一部分  奉新县住房和城乡建设局部门概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 奉新县住房和城乡建设局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设、人民防空事业的方针政策和法律、法规；负责制定全县工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、装饰装修业、勘察设计、建筑节能的政策、规章以及相关的发展战略、中长期规划、改革方案并指导实施，进行行业管理；贯彻执行国家有关房地产业管理的法律、法规、规章、方针、政策，制定本县房地产业管理办法和行业发展规划；贯彻和监督执行国家于人民防空的法律、法规和政策，拟订全县人民防空的基本战略方案，编制中长期发展规划和年度工作计划，经批准后组织实施。

（二）负责指导和审查乡（镇）重大基础设施建设项目；会同文物主管部门负责对历史文化名城（镇、村）的申报、保护和监督管理工作；参与重点建设项目的选址，核发建设项目选址意见书、施工许可证；指导市政工程测量工作；研究拟定加快全县城镇建设与城镇化进程的发展战略；负责指导全县城市建设档案管理工作。

（三）指导全县城市建设和村镇建设工作；负责编制全县城市和小城镇建设费用计划；负责全县风景名胜区的审查、报批和保护监督工作。

（四）指导全县城市勘察、设计和建筑节能工作；负责全县工程建设的勘察、设计、施工、咨询行业管理；规范建设工程勘察、设计、施工、咨询市场；指导建筑智能化工程；监督管理城镇及工业与民用建筑的抗震设计、施工及相应规范的实施，推进建筑节能；负责一般性工业建筑、民用建筑的工程造价、工程定额和费用标准的管理，组织发布工程造价信息。

（五）负责指导和监督全县工业园区建设工作；负责指导和监督全县经营城市工作。

（六）负责城市空间、地下通讯、电力、电视等设施架设及预埋的规划审批和监管；负责管理地下空间的开发利用。

（七）负责编制全县城市建设项目资金使用计划；会同有关部门筹措和管理城市建设有关资金；指导和监督各专项经费的合理使用。

（八）制订全县建设行业科技发展规划和技术经济政策；组织新产品、新技术、新工艺、新材料推广应用；制定行业教育发展规划，组织行业教育培训工作；负责全县城乡建设行业执业资格管理；管理全县城乡建设行业对外经济技术合作；指导全县城乡建设企业开拓省外、国（境）外设计和建筑市场。

（九）对全县房地产业实行行业管理，负责全县房地产市场管理、房地产开发管理、城市房屋征收补偿管理、房屋室内装饰装修管理、房屋纠纷仲裁、白蚁防治、危房鉴定、房地产物业管理等工作。

（十）对全县直管公房进行管理开发。

（十一）对全县房地产开发企业和外来房地产开发企业实施行业管理。

（十二）受县政府委托，负责制定、实施住房制度改革方案，对全县住房制度改革进行指导和监督，会同物价、发改委等部门制定商品房指导价、公有住房租金标准，负责全县住房维修基金的归集和管理。

（十三）依据县城市建设总体规划，编制城镇住宅建设发展计划。会同相关部门部门搞好建筑市场招投标管理工作；负责保障性安居工程和经济适用房的政策落实和组织实施工作；牵头组织商品房小区的综合验收。

（十四）组织开展人民防空指挥工作，在上级人民防空办的指导下，制定城市防空袭方案，监督检查重要经济目标防护、城市防护袭方案和各项保障方案的落实；依法组织城市防空袭演习；指导群众防空组织建设和训练工作；参与承担政府赋予的防灾救灾工作，利用人防设施和人防专业队伍为经济建设和防灾救灾工作。组织管理人员防空工程建设，对人防工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设实施计划、技术和质量管理；指导人防工程维护维修、平时利用和城市地下空间开发建设中落实人防要求工作。

（十五）负责人民防空宣传教育工作，组织制定人民防空和参与防灾救灾教育计划并组织实施。

（十六）战时组织开展城市人民防空袭斗争。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：奉新县住房和城乡建设局、奉新县装饰装修行业管理所及奉新县城南开发管理中心。

本部门2021年年末实有人数76人，其中在职人员76人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计12458.96万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%；本年收入合计12458.96万元，较2020年增加4605.86万元，增长59%，主要原因是：项目经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入12458.96万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计12458.96万元，其中本年支出合计12458.96万元，较2020年增加4605.86万元，增长59%，主要原因是：项目经费增加；年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出730.86万元，占6%；项目支出11728.10万元，占94%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为677.52万元，决算数为12458.96万元，完成年初预算的1839%。其中：    （一）社会保障和就业支出年初预算数为64.37万元，决算数为86.71万元，完成年初预算的135%，主要原因是：社保基数调整。 （二）卫生健康支出年初预算数为37.74万元，决算数为37.32万元，完成年初预算的99%，主要原因是：人员退休。

（三）城乡社区支出年初预算数为523.36万元，决算数为6504.50万元，完成年初预算的1243%，主要原因是：项目经费增多。

（四）住房保障支出年初预算数为47.05万元，决算数为1910.07万元，完成年初预算的4060%，主要原因是：项目经费增加。

（五）其他支出年初预算数为5万元，决算数为2000万元，完成年初预算的40000%，主要原因是：项目经费增加。

（六）抗议特别国债安排的支出年初预算数为0万元，决算数为1920.35万元，完成年初预算的0%，主要原因是：项目经费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出730.86万元，其中：

（一）工资福利支出608.36万元，较2020年减少32.42万元，下降5%，主要原因是：人员退休。

（二）商品和服务支出100.48万元，较2020年增加40.58  万元，增长68%，主要原因是：办公经费、工会经费、福利费增加。

（三）对个人和家庭补助支出21.6万元，较2020年增加3.8万元，增长21%，主要原因是：人员退休。

（四）资本性支出0.42万元，较2020年增加0.42万元，增长0%，主要原因是：行政运行列支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12.57万元，决算数为11.79万元，完成预算的94%，决算数较2020年增加2.19万元，增长16%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国费用。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无因公出国费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为8.57万元，决算数为  7.86万元，完成预算的92 %，决算数较2020年减少2.32万元，下降23%，主要原因是厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待41批，累计接待687人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本单位主要为公务接待，无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出4万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是无公用务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公用务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为4万元，决算数为3.93万元，完成预算的98 %，决算数较2020年增加0.14万元，增长4%，主要原因是公车老旧，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公车购置。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出100.9万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加41万元，增长68%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额11180.67万元，其中：政府采购货物支出9.18万元、政府采购工程支出11171.49万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7523.13万元，占政府采购支出总额的67.29 %，其中：授予小微企业合同金额7523.13万元，占政府采购支出总额的67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的67%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金40.5万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“工作经费”等1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出40.5万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对 “工作经费”等项目进行了单位自评。从评价情况来看，我局充分运用40.5万元工作经费，提高了工作水平、增强了工作能力、充分调动了全局干职工的工作积极性。较好地保障了在职职工和退休人员的福利待遇和机关运行经费。 

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  40.5万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局充分运用40.5万元工作经费，提高了工作水平、增强了工作能力、充分调动了全局干职工的工作积极性。较好地保障了在职职工和退休人员的福利待遇和机关运行经费。 

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在县级单位决算中反映工作经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，工作经费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为40.5万元，执行数为40.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了2021年全年在职和退休人员的经费以及机关运行经费；二是通过项目的实施，提高了职工的工作的积极性，保持社会稳定。发现的问题及原因：一是有些经费没有足额安排；二是公用经费不足。下一步改进措施：一是厉行节约；二是节省开支。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2021年项目预算收入40.5万元，其中：工作经费40.5万元，用于补充我局公用经费和人员经费不足。

（二）项目绩效目标。

项目总体目标：所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，反映和考核项目绩效目标与项目实际的相符情况。阶段性目标：每阶段依据所设定的绩效目标，达到了阶段性绩效指标的清晰，细化，可衡量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为了满足本局全体干职工经费所需，如何发挥好这笔财政资金的使用效益，为以后年度各级财政资金安排提供重要依据，同时及时总结实际经验，分析存在的问题，更好的满足全局干职工的人员经费及日常公用经费需求。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

项目绩效评价坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。

（三）绩效评价工作过程。

根据《奉新县财政局关于开展2021年度县级部门绩效评价工作的通知》文件要求,我局成立了绩效评价小组，通过评价指标分析、项目评分等方法，形成了项目评价结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我局充分利用40.5万元的项目资金，提高资金使用效益，保障了在职人员与退休人员工资福利及本局的工作经费。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

实际到位资金与预算资金的比率为100%，按月拨付。资金使用符合相关的财务管理制度规定。

(三)项目产出情况。

项目计划产出数量与实际产出数量一致。实际完成时间与计划完成时间一致。

（四）项目效益情况。

实施效益显著，保障了日常工作顺利开展。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在问题及原因

1.预算编制工作有待细化，预算编制的合理性有待提高，预算执行力需进一步加强。

2.公用经费控制有一定难度，土地、房产、税务“一站式”合署办公，经费都是刚性支出。

（二）主要经验和做法

1.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理体系，规范单位财务行为，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务审核，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

2.完善资产管理，抓好“三公”经费控制，进一步细化“三公”经费管理严格控制“三公”经费的规模和比例，把关经费支出的审核，审批。杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，合理压缩“三公”经费支出。

3.对相关人员加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

五、有关建议

为提高工作效率，更好地服务群众，建议每年增加项目年初预算。

六、其他需要说明的问题

无

第四部分  名词解释

收入科目：

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

支出科目：

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出的离退休经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（九）抗疫特别国债安排的支出：反映抗疫特别国债资金安排的支出。