目    录

第一部分  奉新县城南开发管理中心单位概况

    一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  奉新县城南开发管理中心单位概况

一、单位主要职能

负责城南新区的规划、管理和基础设施建设，组织实施城南土地开发（经营项目国家有政策规定的除外）。

二、单位基本情况

本单位设立3个内设机构，分别是办公室、拆迁科、工程科。

本单位2021年年末实有人数8人，其中在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计53.85万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%；本年收入合计53.85万元，较2020年增加5.24万元，增长11%，主要原因是：项目经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入53.85万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计53.85万元，其中本年支出合计   53.85万元，较2020年增加5.24万元，增长11%，主要原因是：项目经费增加；年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出48.15万元，占89%；项目支出5.7万元，占11%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为36.79万元，决算数为53.85万元，完成年初预算的146%。其中：（一）社会保障和就业支出年初预算数为3.61万元，决算数为4.91万元，完成年初预算的136%，主要原因是：社保基数调整。

（二）卫生健康支出年初预算数为1.88万元，决算数为2.11万元，完成年初预算的112%，主要原因是：基数调整。

（三）城乡社区支出年初预算数为28.59万元，决算数为43.60万元，完成年初预算的153%，主要原因是：项目经费增多。

（四）住房保障支出年初预算数为2.71万元，决算数为3.23万元，完成年初预算的119%，主要原因是：基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出48.15万元，其中：

（一）工资福利支出41.53万元，较2020年增加 5.39万元，增长15%，主要原因是：调资。

（二）商品和服务支出5.57万元，较2020年增加0.12万元，增长2%，主要原因是：日常运营经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.63万元，较2020年增加0.28万元，增长80%，主要原因是：退休人员发2020综治奖奖金。

（四）资本性支出0.42万元，较2020年增加0.42万元，增长0%，主要原因是：行政运行经费列支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.37万元，决算数为0万元，完成预算的-100%，决算数较2020年减少0.44万元，下降100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无出国费用。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无出国费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无出国费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.37万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年减少0.44万元，下降100%，主要原因是本单位无公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本单位无公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本单位无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加减少0万元，增长下降0%，主要原因是本单位无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。    

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我单位今年无项目绩效评价报告向社会公开。

第四部分  名词解释

收入科目：

财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

支出科目：

（一）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）其他城乡社区支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。