目 录
第一部分 奉新县房地产管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 奉新县房地产管理局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县房地产管理局2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
奉新县房地产管理局2021年部门预算情况说明
第一部分 奉新县房地产管理局概况
一、部门主要职责
1．贯彻执行国家和省、市、县有关房地产业和住房制度改革方针、政策和法律、法规，负责制订和实施全县房地产业管理办法、发展规划和年度计划。
2．协同县国土资源局指导房屋登记工作，负责建设个人住房信息系统。
3．依法履行全县房地产行业管理职能，规范房地产市场、查处违法违规行为。
4．负责全县房地产开发行业管理和房地产开发企业资质管理，指导、协调、监督房地产开发企业的开发经营活动；牵头组织全县开发项目竣工综合验收。
5．负责指导、监督全县保障性住房建设和管理，组织实施全县保障性住房建设、分配和管理。
6．负责指导、监督全县房地产交易市场管理；负责办理全县房产抵押登记和房屋买卖、转让、继承、赠与等手续，培育发展二级市场；负责全县房产测绘工作。
7．负责指导、监督全县城镇房屋租赁管理；负责办理全县房屋租赁登记备案并核发《房屋租赁许可证》。
8．负责指导、监督全县物业管理工作，负责物业管理企业资质管理；指导业主委员会的成立和物业管理招投标活动，规范物业管理制度，承担全县房屋维修资金的设立、归集和使用管理。
9．负责全县房地产中介机构和行业管理，规范房地产中介服务市场。
10．负责指导、监督全县白蚁防治管理；负责全县新建、扩建、装饰装修房屋的白蚁预防及原有房屋白蚁灭治工作。
11．负责全县直管公房的建设、修缮以及租赁管理工作。
12．负责住房保障和房产信息化数据库的建设，维护和管理；负责建立房地产市场预警预报体系。
13．参与城镇土地使用权的出让、转让、经营和开发利用工作。
14．负责全县房地产行业各项统计报表工作及职工教育培训。
15．负责人民群众对房地产行业信访事项的受理和办理。
16．负责管理城镇危房鉴定工作，委托技术鉴定机构开展活动。
17．承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
奉新县房地产管理局共有预算单位2个，包括局本级和1个所属二级预算单位（奉新县住宅物业管理所）。编制人数35人，其中：行政编制0人、全额事业编制13人、差额事业编制0人、自收自支事业编制22人。实有人数63人。其中：在职人数33人，包括行政人员0人、事业执行参照公务员人员7人、全额事业人员9人、差额事业人员0人、自收自支事业人员16人、聘用人员1人；离休人员0人；退休人员30人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人、中学生0人、小学生0人。
第二部分 奉新县房地产管理局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年奉新县房地产管理局收入预算总额为359.47万元，较上年减少4.61万元，其中：一般公共预算拨款收入为359.47万元，较上年减少4.61万元,主要原因是：人员减少，正常波动。
（二）支出预算情况
2021年奉新县房地产管理局支出预算总额为359.47万元，其中：
按资金性质划分：一般公共预算支出359.47万元，较上年预算安排减少4.61万元；政府性基金预算支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。
按支出项目类别划分：基本支出159.29万元，较上年预算安排减少4.61万元，包括：工资福利支出142.79万元，商品和服务支出14.09万元，对个人和家庭的补助2.41万元；项目支出200.18万元，较上年无增减变动，其中：工资福利支出144.34万元，商品和服务支出49.34万元，对个人和家庭的补助2万元，资本性支出4.5万元。
按支出功能科目分类划分：社会保障和就业支出16.52万元，较上年预算安排减少0.66万元；卫生健康支出8.61万元，较上年预算安排增加0.63万元；住房保障支出334.34万元，较上年预算安排减少4.58万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出287.13万元，较上年预算安排减少48.25万元；商品和服务支出63.43万元，较上年预算安排增加36.75万元；对个人和家庭的补助4.41万元，较上年预算安排增加2.39万元；资本性支出4.5万元，较上年预算安排增加4.5万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年奉新县房地产管理局财政拨款支出预算总额为359.47万元，较上年预算安排减少4.61万元。
按支出功能科目分类划分：社会保障和就业支出16.52万元，较上年预算安排减少0.66万元；卫生健康支出8.61万元，较上年预算安排增加0.63万元；住房保障支出334.34万元，较上年预算安排减少4.58万元。
按支出经济分类划分：基本支出159.29万元，较上年预算安排减少4.61万元，包括：工资福利支出142.79万元，商品和服务支出14.09万元，对个人和家庭的补助2.41万元；项目支出200.18万元，较上年无增减变动，其中：工资福利支出144.34万元，商品和服务支出49.34万元，对个人和家庭的补助2万元，资本性支出4.5万元。
（四）政府性基金情况
2021年奉新县房地产管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算24.39万元，比2020年预算增加17.12万元，增长235.48%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额4.5万元，其中：政府采购货物预算4.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值单价200万元大型设备具体为0。
（八）一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）
一级项目概述：工作经费
1）项目概述：补充人员经费和公用经费不足。
2）立项依据：历年预算安排。
3）实施主体：奉新县房地产管理局。
4）实施方案：保障奉新县房地产管理局正常的行政运行及在职人员和退休人员的各项社会保障；推进房地产事业发展；完成县委、县政府及上级部门下达的各项指标任务。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2021年预算安排财政拨款200.18万元。
7）绩效目标和指标
质量指标:基本满足机关正常的行政运行及在职人员和退休人员各项社会保障。
时效指标:按照2021年度完成各项资金支出进度要求，保障房管局各项工作顺利开展、资金及时到位、人员工资薪金按月发放。
成本指标:总支出控制在部门预算支出内。
社会效益指标:深化改革，落实“放管服”；成立了我市第一个不动产交易综合服务大厅，极大地方便了企业和群众，得到我县企业和群众的高度认可。
满意度指标:通过项目的实施，力争使服务对象满意度达到较高水平。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年奉新县房地产管理局“三公”经费一般公共预算安排5.27万元。其中:
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是无。
公务接待费5.27万元，比上年减少1.96万元，主要原因是公务接待厉行节约。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是无。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是无。
第三部分 奉新县房地产管理局2021年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
二、支出科目
行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出的离退休经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
