​​​​​​​​​​​​​​ 目    录

第一部分  住建局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  住建局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设、人民防空事业的方针政策和法律、法规；负责制定全县工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、装饰装修业、勘察设计、建筑节能的政策、规章以及相关的发展战略、中长期规划、改革方案并指导实施，进行行业管理；贯彻执行国家有关房地产业管理的法律、法规、规章、方针、政策，制定本县房地产业管理办法和行业发展规划；贯彻和监督执行国家于人民防空的法律、法规和政策，拟订全县人民防空的基本战略方案，编制中长期发展规划和年度工作计划，经批准后组织实施。

（二）负责指导和审查乡（镇）重大基础设施建设项目；会同文物主管部门负责对历史文化名城（镇、村）的申报、保护和监督管理工作；参与重点建设项目的选址，核发建设项目选址意见书、施工许可证；指导市政工程测量工作；研究拟定加快全县城镇建设与城镇化进程的发展战略；负责指导全县城市建设档案管理工作。

（三）综合管理全县工程建设活动；规范建筑和装饰市场各方主体行为；指导和监督全县建筑市场准入、负责全县园林绿化工程和市政设施建设工程项目招标投标、工程监理、工程质量与安全、工程竣工验收及备案；负责全县勘察、测量、设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理规章的制订并监督实施；负责全县建筑业、装饰装修（含室内装饰）、勘察、设计等行业各种相关资质的审核和监管；负责全县建设工程强制性标准执行的管理和监督。

（四）指导全县城市建设和村镇建设工作；负责编制全县城市和小城镇建设费用计划；负责全县风景名胜区的审查、报批和保护监督工作。

（五）指导全县城市勘察、设计和建筑节能工作；负责全县工程建设的勘察、设计、施工、咨询行业管理；规范建设工程勘察、设计、施工、咨询市场；指导建筑智能化工程；监督管理城镇及工业与民用建筑的抗震设计、施工及相应规范的实施，推进建筑节能；负责一般性工业建筑、民用建筑的工程造价、工程定额和费用标准的管理，组织发布工程造价信息。

（六）负责指导和监督全县工业园区建设工作；负责指导和监督全县经营城市工作。

（七）负责城市空间、地下通讯、电力、电视等设施架设及预埋的规划审批和监管；负责管理地下空间的开发利用。

（八）负责编制全县城市建设项目资金使用计划；会同有关部门筹措和管理城市建设有关资金；指导和监督各专项经费的合理使用。

（九）制订全县建设行业科技发展规划和技术经济政策；组织新产品、新技术、新工艺、新材料推广应用；制定行业教育发展规划，组织行业教育培训工作；负责全县城乡建设行业执业资格管理；管理全县城乡建设行业对外经济技术合作；指导全县城乡建设企业开拓省外、国（境）外设计和建筑市场。

（十）对全县房地产业实行行业管理，负责全县房地产市场管理、房地产开发管理、城市房屋征收补偿管理、房屋室内装饰装修管理、房屋纠纷仲裁、白蚁防治、危房鉴定、房地产物业管理等工作。

（十一）对全县直管公房进行管理开发。

（十二）对全县房地产开发企业和外来房地产开发企业实施行业管理。

（十三）受县政府委托，负责制定、实施住房制度改革方案，对全县住房制度改革进行指导和监督，会同物价、发改委等部门制定商品房指导价、公有住房租金标准，负责全县住房维修基金的归集和管理。

（十四）依据县城市建设总体规划，编制城镇住宅建设发展计划。会同相关部门部门搞好建筑市场招投标管理工作；负责保障性安居工程和经济适用房的政策落实和组织实施工作；牵头组织商品房小区的综合验收。

（十五）组织开展人民防空指挥工作，在上级人民防空办的指导下，制定城市防空袭方案，监督检查重要经济目标防护、城市防护袭方案和各项保障方案的落实；依法组织城市防空袭演习；指导群众防空组织建设和训练工作；参与承担政府赋予的防灾救灾工作，利用人防设施和人防专业队伍为经济建设和防灾救灾工作。组织管理人员防空工程建设，对人防工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设实施计划、技术和质量管理；指导人防工程维护维修、平时利用和城市地下空间开发建设中落实人防要求工作。

（十六）负责人民防空宣传教育工作，组织制定人民防空和参与防灾救灾教育计划并组织实施。

（十七）战时组织开展城市人民防空袭斗争。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：包括局本级1个和2个所属预算单位。

本部门2019年年末实有人数90人，其中在职人员69人，离休人员0人，退休人员21人；年末其他人员0人；年末学生人数 0人。

第二部分  2019年度部门决算表

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第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计2901.06万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年增加0万元，增长0 %；本年收入合计2901.06万元，较2018年减少524.78万元，下降15.32%，主要原因是：总的项目收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2901.06万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占 0 %；其他收入0万元，占0 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计2901.06万元，其中本年支出合计2901.06万元，较2018年减少524.78万元，下降15.32%，主要原因是：总的项目支出减少；年末结转和结余0万元，较2018年增加0万元，增长0%，主要原因是：无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出694.41万元，占23.94%；项目支出2206.65万元，占76.06%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为583.48万元，决算数为2901.06万元，完成年初预算的497.20%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为67.23万元，决算数为76.22万元，完成年初预算的113.37%，主要原因是：人员变动。

（二）卫生健康支出年初预算数为27.08万元，决算数为28.39万元，完成年初预算的104.84%，主要原因是：人员变动。

（三）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为95.33万元，完成年初预算的100%，主要原因是：项目增加。

（四）城乡社区支出年初预算数为449.73万元，决算数为2017.03万元，完成年初预算的448.50%，主要原因是：项目增加及人员变动。

（五）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为12.3万元，完成年初预算的100%，主要原因是：项目增加。

（六）住房保障支出年初预算数为39.44万元，决算数为671.79万元，完成年初预算的1703.32%，主要原因是：项目增加及人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出694.41万元，其中：

（一）工资福利支出615.18万元，较2018年减少30.38万元，下降4.7 %，主要原因是：人员变动及工资福利变动。

（二）商品和服务支出61.93万元，较2018年减少10.15万元，下降14.08%，主要原因是：人员变动。

（三）对个人和家庭补助支出17.3万元，较2018年增加8.77万元，增长100%，主要原因是：工资福利变动。

（四）资本性支出0万元，较2018年减少0万元，下降0%，主要原因是：无发生额

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15.03万元，决算数为15万元，完成年初预算的99.8%，决算数较2018年增加0.53万元，增长3.7 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0 万元，增长0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无发生额。

（二）公务接待费支出年初预算数为12.05万元，决算数为12万元，完成年初预算的99.59%，决算数较2018年增加0.52万元，增长4.53 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公务接待增多。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无发生额；公务用车运行维护费支出年初预算数为2.98万元，决算数为3万元，完成年初预算的100.67 %，决算数较2018年增加0.01万元，增长0.33%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：维修费用增多。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出42.08万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少2.27万元，降低5.12%，主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求压减各项经费支出，提高机关运行效率。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额1102.25万元，其中：政府采购货物支出3.43万元、政府采购工程支出1098.82万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.43万元，占政府采购支出总额的0.31 %，其中：授予小微企业合同金额3.43万元，占政府采购支出总额的0.31%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目

 0个，共涉及资金40.5万元，占一般公共预算项目支出总额的1.38%。

   组织对“工作经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 40.5万元。其中，对工作经费项目进行了单位自评。从评价情况来看，我局充分运用40.5万元工作经费，提高了工作水平、增强了工作能力、充分调动了全局干职工的工作积极性。较好地保障了在职职工和退休人员的福利待遇和机关运行经费 。

。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映工作经费项目1个绩效自评结果。

工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作经费项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为40.5万元，执行数为40.5万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是保障了2019年全年在职和退休人员的经费以及机关运行经费；二是通过项目的实施，提高了职工的工作的积极性，保持社会稳定。发现的问题及原因：一是有些经费没有足额安排；二是公用经费不足。下一步改进措施：一是厉行节约；二是节省开支。

   工作经费项目绩效自评综述：我局充分运用40.5万元工作经费，提高了工作水平、增强了工作能力、充分调动了全局干职工的工作积极性。较好地保障了在职职工和退休人员的福利待遇和机关运行经费，通过项目实施获得了社会公众和服务对象的好评，项目绩效自评得分94分。

第四部分  名词解释

     财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的各项收入。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

节能环保支出：反映政府节能环保支出。

农林水支出：反映政府农林水事务支出。