目　　录

第一部分　奉新县住建局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　奉新县住建局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分　奉新县住建局2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分　名词解释

第一部分　奉新县住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设、人民防空事业的方针政策和法律、法规；负责制定全县工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、装饰装修业、勘察设计、建筑节能的政策、规章以及相关的发展战略、中长期规划、改革方案并指导实施，进行行业管理；贯彻执行国家有关房地产业管理的法律、法规、规章、方针、政策，制定本县房地产业管理办法和行业发展规划；贯彻和监督执行国家于人民防空的法律、法规和政策，拟订全县人民防空的基本战略方案，编制中长期发展规划和年度工作计划，经批准后组织实施。

（二）负责指导和审查乡（镇）重大基础设施建设项目；会同文物主管部门负责对历史文化名城（镇、村）的申报、保护和监督管理工作；参与重点建设项目的选址，核发建设项目选址意见书、施工许可证；指导市政工程测量工作；研究拟定加快全县城镇建设与城镇化进程的发展战略；负责指导全县城市建设档案管理工作。

（三）综合管理全县工程建设活动；规范建筑和装饰市场各方主体行为；指导和监督全县建筑市场准入、负责全县园林绿化工程和市政设施建设工程项目招标投标、工程监理、工程质量与安全、工程竣工验收及备案；负责全县勘察、测量、设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理规章的制订并监督实施；负责全县建筑业、装饰装修（含室内装饰）、勘察、设计等行业各种相关资质的审核和监管；负责全县建设工程强制性标准执行的管理和监督。

（四）指导全县城市建设和村镇建设工作；负责编制全县城市和小城镇建设费用计划；负责全县风景名胜区的审查、报批和保护监督工作。

（五）指导全县城市勘察、设计和建筑节能工作；负责全县工程建设的勘察、设计、施工、咨询行业管理；规范建设工程勘察、设计、施工、咨询市场；指导建筑智能化工程；监督管理城镇及工业与民用建筑的抗震设计、施工及相应规范的实施，推进建筑节能；负责一般性工业建筑、民用建筑的工程造价、工程定额和费用标准的管理，组织发布工程造价信息。

（六）负责指导和监督全县工业园区建设工作；负责指导和监督全县经营城市工作。

（七）负责城市空间、地下通讯、电力、电视等设施架设及预埋的规划审批和监管；负责管理地下空间的开发利用。

（八）负责编制全县城市建设项目资金使用计划；会同有关部门筹措和管理城市建设有关资金；指导和监督各专项经费的合理使用。

（九）制订全县建设行业科技发展规划和技术经济政策；组织新产品、新技术、新工艺、新材料推广应用；制定行业教育发展规划，组织行业教育培训工作；负责全县城乡建设行业执业资格管理；管理全县城乡建设行业对外经济技术合作；指导全县城乡建设企业开拓省外、国（境）外设计和建筑市场。

（十）对全县房地产业实行行业管理，负责全县房地产市场管理、房地产开发管理、城市房屋征收补偿管理、房屋室内装饰装修管理、房屋纠纷仲裁、白蚁防治、危房鉴定、房地产物业管理等工作。

（十一）对全县直管公房进行管理开发。

（十二）对全县房地产开发企业和外来房地产开发企业实施行业管理。

（十三）受县政府委托，负责制定、实施住房制度改革方案，对全县住房制度改革进行指导和监督，会同物价、发改委等部门制定商品房指导价、公有住房租金标准，负责全县住房维修基金的归集和管理。

（十四）依据县城市建设总体规划，编制城镇住宅建设发展计划。会同相关部门部门搞好建筑市场招投标管理工作；负责保障性安居工程和经济适用房的政策落实和组织实施工作；牵头组织商品房小区的综合验收。

（十五）组织开展人民防空指挥工作，在上级人民防空办的指导下，制定城市防空袭方案，监督检查重要经济目标防护、城市防护袭方案和各项保障方案的落实；依法组织城市防空袭演习；指导群众防空组织建设和训练工作；参与承担政府赋予的防灾救灾工作，利用人防设施和人防专业队伍为经济建设和防灾救灾工作。组织管理人员防空工程建设，对人防工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设实施计划、技术和质量管理；指导人防工程维护维修、平时利用和城市地下空间开发建设中落实人防要求工作。

（十六）负责人民防空宣传教育工作，组织制定人民防空和参与防灾救灾教育计划并组织实施。

（十七）战时组织开展城市人民防空袭斗争。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

  县住建局共有预算单位3个，包括局本级1个和2个所属预算单位。住建局（含所属预算单位）总编制人数50人，行政编制12人，全额补助事业编制38人。实有人数92人，其中：在职人数65人，包括行政编制人员22人，全额补助事业编制人员36人，差额补助事业编制2人，参公人员2人，自收自支事业编制人员3人；退休27人；在校学生0人。

第二部分　奉新县住建局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020 年奉新县住建局收入预算总额为649.35万元, 较上年增加62.87万元,其中: 一般公共预算拨款收入 646.35万元,较上年预算安排增加62.87万元;其他收入3 万元,较上年预算安排持平。

（二）支出预算情况

2020 年奉新县住建局支出预算总额为649.35万元, 较上年增加62.87万元。其中: 

按支出项目类别划分:基本支出 605.85万元,较上年预算安排增加62.87万元,包括：工资福利支出 535.04万元,商品和服务支出 67.95万元,对个人和家庭的补助2.36万元,资本性支出 0.5万元；项目支出43.5万元,较上年预算安排持平,其中：工资福利支出35.5万元，资本性支出8万元。 

按支出功能科目划分:一般公共服务支出506.8万元, 较上年预算安排增加54.07万元;社会保障和就业支出61.95万元,较上年预算安排减少5.28万元;卫生健康支出32.24万元,较上年预算安排增加5.16万元;住房保障支出45.36万元,较上年预算安排增加5.92万元;其他支出3万元，较上年预算安排增加3万元。

 按支出经济分类划分:工资福利支出570.54万元,较上年预算安排增加51.79万元;商品和服务支出67.95万元,较上年预算安排增加2.22万元;对个人和家庭的补助2.36万元,较上年预算安排增加1.86万元;资本性支出8.5万元,较上年预算安排增加7万元。

​按资金性质划分：一般公共预算支出646.35万元，较上年预算安排增加62.87万元；政府性基金预算支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

（三）财政拨款支出情况

2020年奉新县住建局财政拨款支出预算总额646.35万元, 较上年预算安排增加62.87万元。其中: 

 按支出功能分类划分:一般公共服务支出506.8万元, 较上年预算安排增加57.07万元；社会保障和就业支出61.95 万元,较上年预算安排减少5.28万元;卫生健康支出32.24万元,较上年预算安排增加5.16万元;住房保障支出45.36万元，较上年预算安排增加5.92万元。

 按支出经济分类划分:基本支出 605.85万元,较上年预算安排增加62.87万元,包括：工资福利支出 535.04万元,商品和服务支出 67.95万元,对个人和家庭的补助2.36万元,资本性支出 0.5万元；项目支出40.5万元,较上年预算安排持平,其中：工资福利支出35.5万元，资本性支出5万元。 

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门本级及下属参公单位机关运行费预算 50.58万元，比 2019 年预算增加3.25万元，增长6.87%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2020 年部门所属各单位政府采购总额8.5万元,其中：政府采购货物预算8.5万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2019年底，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值单价50万元（含）以上通用设备0（台，套），单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金43.5万元。其中:一级项目1个(部门年初预算中项目预算共计金额43.5万元，且进行了年初预算绩效评价的一级项目1个，涉及资金43.5万元)，涉及资金43.5万元

（九）一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

一级项目:工作经费

二级项目：工作经费
 1)项目概述: 奉新县住房和城乡建设局2020年全年公用经费及人员经费。

2)  实施主体: 奉新县住房和城乡建设局

3)  实施方案: 保障住建局正常的行政运行及在职人员和退休人员的各项社会保障。

4)实施周期:经常性项目

5)年度预算安排: 2020年年初预算安排财政拨款40.5万元。
 6)绩效目标和指标：补充2020年人员经费、公用经费不足成本指标:总支出控制在部门预算支出内。
社会效益指标:可维护社会稳定，更好的开展工作。

满意度指标:通过项目的实施，力争使服务对象的满意度达到较高的水平。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年奉新县住建局“三公”经费一般公共预算安排15.39万元。其中:

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0。

公务接待费11.39万元，比上年减少0.66万元，主要原因是公务接待活动预计减少。

公务用车运行维护费4万元，比上年增1.02万元，主要原因是公车修理。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0。

第三部分　奉新县住建局2020年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《一级项目绩效目标表》

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出的离退休经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

2020年部门预算公开表(住建局）_2020-06-22.xls