江西奉新高新技术产业园区管理委员会
2022年度部门决算
目 录
第一部分 江西奉新高新技术产业园区管理委员会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 江西奉新高新技术产业园区管理委员会部门概况
部门主要职能
（一）贯彻落实国家关于工业园区工作的方针政策，制定园区的发展、建设规划和产业政策，经县人民政府的批准后组织实施。
（二）负责园区的统一规划，统一招商，统一开发，统一管理，引导科技含量高、附加值高的项目向园区集中。
（三）负责园区内各类企业安全生产、环境保护的指导、协调、监督和管理工作，配合有关部门做好相关的行政执法工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：江西奉新高新技术产业园区管理委员会。
本部门2022年年末实有人数 39人，其中在职人员 39 人，离休人员 0 人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计31731.65万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0 %；本年收入合计31731.65万元，较2021年增加5586.48万元，增长21.4 %，主要原因是：财政安排支出增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入31731.65万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计31731.65万元，其中本年支出合计31731.65万元，较2021年增加5586.48万元，增长21.4 %，主要原因是：财政安排支出增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出774.57万元，占2.4 %；项目支出30957.08万元，占97.6 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为663.91 万元，决算数为31731.65万元，完成年初预算的4779.5 %。其中：
一般公共服务支出年初预算数为583.87万元，决算数为919.58万元，完成年初预算的157.5 %，主要原因是：决算数包含了项目建设支出。
科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为8538 万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：决算数包含了项目建设支出。
社会保障和就业支出年初预算数为36.12万元，决算数为47.62万元，完成年初预算的 131.8 %，主要原因是：做实了死亡人员职业年金，养老缴费支出相应增加。
卫生健康支出年初预算数为16.83万元，决算数为16.74万元，完成年初预算的99.5 %，主要原因是：人员稳定，医保缴费支出基本符合预算数。
节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为1763.34万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：决算数包含了项目建设支出。
城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为4500.31万元，完成年初预算的0%，主要原因是：决算数包含了项目建设支出。
资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为15929.46万元，完成年初预算的0%，主要原因是：决算数包含了项目建设支出。
住房保障支出年初预算数为27.09万元，决算数为16.60万元，完成年初预算的61.3 %，主要原因是：年终有住房公积金缴费未支付。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出764.57万元，其中：
（一）工资福利支出522.68万元，较2021年增加39.5万元，增长8.2 %，主要原因是：人员经费增加。
（二）商品和服务支出194.24万元，较2021年减少95.33万元，下降32.9 %，主要原因是：压减公用经费。
（三）对个人和家庭补助支出24.48万元，较2021年增加22.63万元，增长1223.2 %，主要原因是：抚恤金增加。
（四）资本性支出23.18万元，较2021年增加22.94万元，增长9558.3 %，主要原因是：办公设备购置增加。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为105.43万元，决算数为105.43万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少0.57万元，下降0.5 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是无因公出国（境）。决算数较全年预算数无增加的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）。
（二）公务接待费支出全年预算数为105.43万元，决算数为105.43万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少0.57万元，下降0.5 %，主要原因是压减公务接待支出。决算数较全年预算数无增加的主要原因是：严格按照预算执行。全年国内公务接待434批，累计接待5886人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为：国内客商接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无增加的主要原因是：公车改革后单位无公车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数无增加的主要原因是：无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出217.42万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少72.39万元，降低25.0 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额1096.11万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出414.19万元、政府采购服务支出681.92万元。授予中小企业合同金额1096.11 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额476.19万元，占授予中小企业合同金额的43.4 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是车辆已上交，本单位实际上无公务用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门 预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金303.35 万元，占项目支出总额的1.0 %。
组织对“正常运转经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出301.15万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我单位预算执行整体情况较好，各项绩效指标实际完成值与预期目标值相差小，评价得分较高，项目得到很好的执行。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出663.91万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门年度工作计划与部门职能和中长期规划结合紧密，目标设定明确具体，完成较好；部门整体制度保障较为完善，内部控制机制健全，内部管理水平较高，资金管理使用规范；部门整体资源配置水平科学合理，履职能力强，产出效果好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门项目绩效目标为保障人员经费和公用经费，激发干职工干事创业的积极性，促进园区经济发展。奉新县高新园区管委会财政部门的规定，成立了绩效考评小组。严格执行国家、省有关政策，制定了资金使用办法，并指定专人管理，专人负责。并认真收集、整理了资金来源和使用情况等资料后，完成自评工作。我部门综合评价等级为优，项目绩效总体执行较好。一是决策层面：项目立项、绩效目标设置、资金投入等方面都达到目标值，执行到位。二是过程执行层面：资金管理、组织实施部分都得到落实，达到目标值，表现较好。三是产出层面：产出质量、产出质量、产出时效以及产出成本的完成度都很高，达到目标值。四是效益层面：经济效益、生态效益、可持续影响和公众满意度都得到较好保障，目标值与实际值差距小，总体实施情况较好。2022年度人员经费和日常公用经费都得到保障，干职工干事创业积极性高，本部门绩效目标基本实现，未偏离绩效目标。本部门绩效结果将根据要求进行公开。
《项目支出绩效自评表》如下
部门评价项目绩效评价情况
本部门公开“正常运转经费”项目部门评价报告(见附件）
第四部分 名词解释
收入科目：
财政拨款：指县财政当年拨付的资金
支出科目：
其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其
他一般公共服务支出。
（二）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员
管理的事业单位）支出的离退休经费。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事
业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包
括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参
加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休
人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会
保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职
工缴纳的住房公积金。
（六）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安
排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接
待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国
际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂
费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆
购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车
燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）
支出。
（七）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安
排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运
行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮
电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一
般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房
物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功
能科目中的支出项目。
（九）抗疫特别国债安排的支出：反映抗疫特别国债资金
安排的支出。
第五部分 附 件
部门评价报告见如下附件：
