目    录
第一部分  江西奉新高新技术产业园区管理委员会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分  2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分  2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分  名词解释
第一部分  江西奉新高新技术产业园区管理委员会部门概况

一、部门主要职能
（一）贯彻落实国家关于工业园区工作的方针政策，制定园区的发展、建设规划和产业政策，经县人民政府的批准后组织实施。
（二）负责园区的统一规划，统一招商，统一开发，统一管理，引导科技含量高、附加值高的项目向园区集中。
（三）负责园区内各类企业安全生产、环境保护的指导、协调、监督和管理工作，配合有关部门做好相关的行政执法工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：江西奉新高新技术产业园区管理委员会、奉新县高新技术产业园区企业服务中心。
本部门2021年年末实有人数 37人，其中在职人员37人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。
第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计26145.17万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%；本年收入合计26145.17万元，较2020年增加19916.82万元，增长319.78%，主要原因是：财政安排债券增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入26145.17万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计26145.17万元，其中本年支出合计26145.17万元，较2020年增加19916.82万元，增长319.78%，主要原因是：财政安排债券增加；年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出774.84万元，占3%；项目支出25370.33万元，占97%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为679.07万元，决算数为26145.17万元，完成年初预算的3850.14%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为596.02万元，决算数为702.59万元，完成年初预算的117.88%，主要原因是：增加了人员经费。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为38.08万元，决算支出数为3135.13万元，完成年初预算的8233%，主要原因是：包含了项目建设支出。
（三）卫生健康支出年初预算数为17.31万元，决算支出数为14.85万元，完成年初预算的85.78%，主要原因是：调出人员。
（四）节能环保支出年初预算数为0万元，决算支出数为170.64万元，完成年初预算的0%，主要原因是：项目支出的增加。
（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算支出数为6799.68万元，完成年初预算的0%，主要原因是：项目支出的增加。
（六）资源勘探工业信息等支出年初预算为0万元，决算支出数为14.22万元，完成年初预算的0%，主要原因是：项目支出的增加。
（七）住房保障支出年初预算数为27.66万元，决算支出数为26.58万元，完成年初预算的96.1%，主要原因是：人员调出。
（八）抗疫特别国债安排的支出年初预算为0万元，决算支出数为174万元，完成年初预算的0%，主要原因是：项目支出的增加。
（九）农林水的支出年初预算数为0万元，决算支出数为107.48万元，完成年初预算的0%，主要原因：项目支出增加。
（十）其他支出年初预算数为0万元，决算支出数为15000万元，完成年初预算的0%，主要原因：项目支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出774.84万元，其中：
（一）工资福利支出483.18万元，较2020年减少83.6万元，下降14.75%，主要原因是：人员调出。
（二）商品和服务支出289.57万元，较2020年减少108.85万元，下降27.32%，主要原因是：压减公用经费。
（三）对个人和家庭补助支出1.85万元，较2020年增加0.05万元，增长2.78%，主要原因是：增加对退休人员的补助。
（四）资本性支出0.24万元，较2020年减少0.86万元，下降78.18%，主要原因是：减少办公设备购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为106万元，决算数为106万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少2.31万元，下降2.13%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）。决算数较年初预算数无增加主要原因是无因公出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）。
（二）公务接待费支出年初预算数为106万元，决算数为106万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少2.31万元，下降2.13%，主要原因是压减公务接待支出。决算数较年初预算数无增加主要原因是预算符合接待任务。全年国内公务接待180批，累计接待2110人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国内客商接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无增加的主要原因是公车改革后单位无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有5辆（已交还，账面未清）。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出289.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少109.71万元，降低27.46%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少和落实过紧日子要求压减公用支出支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额2109.88万元，其中：政府采购货物支出39.12万元、政府采购工程支出1737.96万元、政府采购服务支出332.8万元。授予中小企业合同金额2109.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额289.81万元，占政府采购支出总额的13.74%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是车辆已上交，本单位实际上无公务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金301.15万元，占项目支出总额的1.19%。   
组织对“正常运转经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出301.15万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我单位预算执行整体情况较好，各项绩效指标实际完成值与预期目标值相差小，评价得分较高，项目得到很好的执行。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出679.07万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门年度工作计划与部门职能和中长期规划结合紧密，目标设定明确具体，完成较好；部门整体制度保障较为完善，内部控制机制健全，内部管理水平较高，资金管理使用规范；部门整体资源配置水平科学合理，履职能力强，产出效果好。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
正常运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，正常运转经费项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 301.15 万元，执行数为301.15万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是项目立项、绩效目标设置、资金投入等方面都达到目标值，执行到位；二是资金管理、组织实施部分都得到落实，达到目标值，表现较好。发现的问题及原因：绩效评价自评工作还需在现有的基础上加强组织领导、加强监督。下一步改进措施：一是加强组织领导。要加强对工作的全面领导，便于及时发现工作运行过程中出现的问题并加以改进；二是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在执行过程中出现偏差。

（三）部门评价项目绩效评价情况。
我部门综合评价等级为优，项目绩效总体执行较好。一是决策层面：项目立项、绩效目标设置、资金投入等方面都达到目标值，执行到位。二是过程执行层面：资金管理、组织实施部分都得到落实，达到目标值，表现较好。三是产出层面：产出质量、产出质量、产出时效以及产出成本的完成度都很高，达到目标值。四是效益层面：经济效益、生态效益、可持续影响和公众满意度都得到较好保障，目标值与实际值差距小，总体实施情况较好。
项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。为补充人员经费和公用经费不足的经常性项目，项目资金301.15万元。
（二）项目绩效目标。保障高新园区管委会正常的行政运行及在职人员和退休人员的各项社会保障,推进高新园区管委会工作，完成好县委、县政府及上级部门下达的各项任务。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
绩效评价目的：保障高新园区管委会正常的行政运行及在职人员和退休人员的各项社会保障,推进高新园区管委会工作，完成好县委、县政府及上级部门下达的各项任务。
绩效评价对象：奉新县高新园区管理委员会。
绩效评价范围：2021年度纳入政府预算管理的项目支出。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
1．绩效评价原则：科学规范、公开公正；分级分类、绩效相关；以评促建，规范管理。
2．评价指标体系：
（1）产出指标，包括数量指标、质量指标。
（2）效益指标，包括经济效益指标、社会效益指标。
（3）满意度指标，指服务对象满意度指标。
3.评价方法：此次对项目支出的绩效评价采用综合指数法，依据《项目支出绩效评价共性指标体系框架》进行评价。
4．评价标准：一是立项依据是否充分；二是绩效目标是否合理；三是预算编制是否科学；四是预算是否得到执行； 五是管理制度是否健全；六是质量达标率   
（三）绩效评价工作过程。
一是项目立项；二是设置绩效目标；三是编制预算、分配资金；四是预算实施、资金管控；五是组织实施；六是计算实际完成率、产出率、成本节约率；七是进行经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等的评价。
三、综合评价情况及评价结论
“江西奉新高新技术产业园区管理委员会正常运转经费”项目，项目执行率100%，综合评价等级为优，项目绩效总体执行较好。一是决策层面：项目立项、绩效目标设置、资金投入等方面都达到目标值，执行到位。二是过程执行层面：资金管理、组织实施部分都得到落实，达到目标值，表现较好。三是产出层面：产出质量、产出质量、产出时效以及产出成本的完成度都很高，达到目标值。四是效益层面：经济效益、生态效益、可持续影响和公众满意度都得到较好保障，目标值与实际值差距小，总体实施情况较好。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。项目立项、绩效目标设置、资金投入等方面都达到目标值，执行到位。
（二）项目过程情况。资金管理、组织实施部分都得到落实，达到目标值，表现较好。
（三）项目产出情况。产出质量、产出质量、产出时效以及产出成本的完成度都很高，达到目标值。
（四）项目效益情况。经济效益、生态效益、可持续影响和公众满意度都得到较好保障，目标值与实际值差距小，总体实施情况较好。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
我单位高度认识绩效评价工作的重要性和必要性，切实加强组织领导。明确绩效评价的责任主体和责任人，并按照“谁支出、谁负责”、“谁使用、谁评价”的原则进行职责分工，组织实施评价工作，分解落实工作责任到项目资金使用管理部门，确保绩效管理工作有序开展。
绩效评价自评工作还需在现有的基础上加强组织领导、加强监督。
六、有关建议
1、加强组织领导。要加强对工作的全面领导，便于及时发现工作运行过程中出现的问题并加以改进。                           
2、加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在执行过程中出现偏差。
第四部分  名词解释
收入科目：
财政拨款：指县财政当年拨付的资金
支出科目：
（一）其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
（二）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出的离退休经费。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。
（九）抗疫特别国债安排的支出：反映抗疫特别国债资金安排的支出。