目录

第一部分　江西奉新高新技术产业园区管理委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　江西奉新高新技术产业园区管理委员会2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分江西奉新高新技术产业园区管理委员会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　江西奉新高新技术产业园区管理委员会概况

一、部门主要职责

1、贯彻落实国家关于高新园区工作的方针政策，制定园区的发展、建设规划和产业政策，经县人民政府的批准后组织实施。2、负责园区的统一规划，统一招商，统一开发，统一管理，引导科技含量高、附加值高的项目向园区集中。3、负责园区内各类企业安全生产、环境保护的指导、协调、监督和管理工作，配合有关部门做好相关的行政执法工作。4、负责对高新园区企业布局进行统筹安排，对企业厂房规划设计进行指导；负责高新园区经济运行，组织协助财税管理；负责高新园区招商引资、融资工作；负责高新园区基础设施建设及市政物业管理；5、负责高新园区的有关涉外事务。协调、沟通高新园区内各企业间、企业与各方面之间的关系；6、按照相关政策要求，协助企业搞好员工的招聘、培训、管理等工作；协助高新园区内各企业搞好安全生产、环境保护、计划生育和治安保卫等工作，维护高新园区的社会稳定；7、引导和组织高新园区内农民搞好新农村建设，妥善协调农民与园区内各方面的利益关系；8、承办县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

2022年江西奉新高新技术产业园区管理委员会共有预算单位1个,包括江西奉新高新技术产业园区管理委员会,编制人数50人,实有人数41人,其中：在职人数38人,包括参照公务员管理的事业在职23人，事业在职人数15人；离休人数0人，退休人数3人，退职人数0人，遗属人数0人，在校学生数0人。

第二部分江西奉新高新技术产业园区管理委员会2022年部门预算表

（详见附表）

江西奉新高新技术产业园区管理委员会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年江西奉新高新技术产业园区管理委员会收入预算总额为663.91万, 较上年预算安排减少15.16万元；财政拨款收入663.91万元,较上年预算安排减少15.16万元。

（二）支出预算情况

2022年江西奉新高新技术产业园区管理委员会支出预算总额为663.91万元， 较上年预算安排减少15.16万元。其中：

按支出类别划分：基本支出362.76万元，较上年预算安排减少15.16万元，其中：工资福利支出310.35万元，商品和服务支出52.1万元，对个人和家庭的补助支出0.31万元；项目支出301.15万元，较上年预算安排增加0万元，其中工资福利支出96万元，商品和服务支出176万元，资本性支出（基本建设）29.15万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出583.87万元，较上年预算安排减少12.15万元；社会保障和就业支出36.12万元，较上年预算安排减少1.96万元；卫生健康支出16.83万元，较上年预算安排减少0.48万元；住房保障支出27.09万元，较上年预算安排减少0.57万元。

按支出经济分类划分：基本支出中工资福利支出310.35万元，较上年预算安排减少15.96万元；商品和服务支出52.1万元，较上年预算安排增加0.81万元；对个人和家庭的补助支出0.31万元，较上年预算安排减少0.01万元。项目支出中工资福利支出96万元，商品和服务支出176万元，资本性支出（基本建设）29.15万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年江西奉新高新技术产业园区管理委员会财政拨款支出预算总额663.91万元,较上年预算安排减少15.16万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出583.87万元，较上年预算安排减少12.15万元；社会保障和就业支出36.12万元，较上年预算安排减少1.96万元；卫生健康支出16.83万元，较上年预算安排减少0.48万元；住房保障支出27.09万元，较上年预算安排减少0.57万元。

按支出项目类别划分：基本支出362.76万元，较上年预算安排减少15.16万元，其中：工资福利支出310.35万元，商品和服务支出52.1万元，对个人和家庭的补助支出0.31万元；项目支出301.15万元，较上年预算安排增加0万元，其中工资福利支出96万元，商品和服务支出176万元，资本性支出（基本建设）29.15万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算32.5万元，比2021年预算增加2.6万元，上升8.7%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门政府采购总额29.15万元，其中：政府采购货物预算29.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年3月17日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。（公车改革，资产系统上车辆一直未消掉）

2022年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）高新园区正常运转经费项目情况说明

1.一级项目名称：其他运转经费

1）项目概述:年初预算项目经费

2）立项依据:2022年初预算项目。

3）实施主体:江西奉新高新技术产业园区管理委员会

4）实施方案：保障高新园区管委会正常的行政运行及在职人员和退休人员的各种社会保障，推进高新园区管委会工作，完成好县委、县政府及上级部门下达的各项任务

5）实施周期：经常性项目

6）年度预算安排：301.15万元

    7）绩效目标和指标

数量指标：保障人员正常运转支出

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

经济效益指标：补充经费不足。

满意度指标：职工对项目实施的满意度。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年江西奉新高新技术产业园区管理委员会“三公”经费一般公共预算安排106万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无人员出国的需要。

公务接待费106万元，比上年增加0万元，主要原因是：保障正常接待任务。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：不购置公务用车

第四部分 名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

   （一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
   （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
  （三）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出的离退休经费。
  （四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  （五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  （六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
   (七)其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。