目 录

第一部分 江西奉新高新技术产业园区管理委员会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西奉新高新技术产业园区管理委员会

部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实国家关于高新技术产业园区工作的方针政策，制定园区的发展、建设规划和产业政策，经县人民政府的批准后组织实施。

（二）负责园区的统一规划，统一招商，统一开发，统一管理，引导科技含量高、附加值高的项目向园区集中。

（三）负责园区内各类企业安全生产、环境保护的指导、协调、监督和管理工作，配合有关部门做好相关的行政执法工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：江西奉新高新技术产业园区管理委员会、江西奉新工业园区管理中心、奉新县工业园区人力资源和社会保障服务所。

本部门2020年年末实有人数 41人，其中在职人员41人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计6228.35万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增加0 %；本年收入合计6228.35万元，较2019年减少1617.73万元，下降20.62%，主要原因是：减少了项目支出和政府性基金支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入6228.35万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计6228.35万元，其中本年支出合计6228.35万元，较2019年减少1617.73万元，下降20.62%，主要原因是：减少了项目支出和政府性基金支出；年末结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0%。

本年支出的具体构成为：基本支出968.1万元，占15.54%；项目支出5260.25万元，占84.46 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为655.77万元，决算数为6228.35万元，完成年初预算的950%。其中：

（1一般公共服务支出年初预算数为579.69万元，决算数为885.04万元，完成年初预算的153%，主要原因是：增加了人员经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为35.7万元，决算支出数为39.24万元，完成年初预算的110%，主要原因是：增加了人员经费。

（三）卫生健康支出年初预算数为14.47万元，决算支出数为16.85万元，完成年初预算的116%，主要原因是：新增调入人员。

（四）节能环保支出年初预算数为0万元，决算支出数为739.64万元，完成年初预算的0%，主要原因是：项目支出的增加。

（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算支出数为3508.81万元，完成年初预算的0%，主要原因是：项目支出的增加。

（六）资源勘探工业信息等支出年初预算为0万元，决算支出数为685.8万元，完成年初预算的0%，主要原因是：项目支出的增加。

（七）住房保障支出年初预算数为25.91万元，决算支出数为26.97万元，完成年初预算的104%，主要原因是：人员工资调增。

（八）抗疫特别国债安排的支出年初预算为0万元，决算支出数为326万元，完成年初预算的0%，主要原因是：项目支出的增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出968.1万元，其中：

（一）工资福利支出566.78万元，较2019年增加44.94万元，增长8.61%，主要原因是：新增人员。

（二）商品和服务支出398.42万元，较2019年增加221.83 万元，增长125.62%，主要原因是：增加园区财政所经费。

（三）对个人和家庭补助支出1.8万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：对个人和家庭补助支出无增长。

（四）资本性支出1.1万元，较2019年减少5.22万元，下降82.59%，主要原因是：办公设备购置减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为115.07万元，决算数为108.31万元，完成预算的94.13%，决算数较2019年减少6.76万元，下降5.87%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %。主要原因是：没有因公出国（境）的情况。决算数较年初预算数不变的主要原因是：没有因公出国（境）的情况。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）的情况。

（二）公务接待费支出年初预算数为115.07万元，决算数为108.31万元，完成预算的94.13%，决算数较2019年减少6.76万元，下降5.78%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压减了公务接待支出。全年国内公务接待批次920批次，累计公务接待人次9040人，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是无公务用车。年末公务用车实际保有0辆（账面上保有5辆）。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：本单位实际无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出399.52万元，较年初预算数增加350.12万元，增长708.74%，主要原因是：机关运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额1675.01万元，其中：政府采购货物支出1.1万元、政府采购工程支出1594.91万元、政府采购服务支出79万元。授予中小企业合同金额1675.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.1万元，占政府采购支出总额的0.07%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车，车辆已上交政府待报废处置。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0

个，共涉及资金301.15万元，占一般公共预算项目支出总额的21.13%。

组织对“正常运转经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 301.15 万元。从评价情况来看，我单位预算执行整体情况较好，各项绩效指标实际完成值与预期目标值相差小，评价得分较高，项目得到很好的执行。

（2部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映正常运转经费项目绩效自评结果。

正常运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，正常运转经费项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 301.15 万元，执行数为301.15万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是项目立项、绩效目标设置、资金投入等方面都达到目标值，执行到位；二是资金管理、组织实施部分都得到落实，达到目标值，表现较好。发现的问题及原因：绩效评价自评工作还需在现有的基础上加强组织领导、加强监督。下一步改进措施：一是加强组织领导。要加强对工作的全面领导，便于及时发现工作运行过程中出现的问题并加以改进；二是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在执行过程中出现偏差。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我部门综合评价等级为优，项目绩效总体执行较好。一是决策层面：项目立项、绩效目标设置、资金投入等方面都达到目标值，执行到位。二是过程执行层面：资金管理、组织实施部分都得到落实，达到目标值，表现较好。三是产出层面：产出质量、产出质量、产出时效以及产出成本的完成度都很高，达到目标值。四是效益层面：经济效益、生态效益、可持续影响和公众满意度都得到较好保障，目标值与实际值差距小，总体实施情况较好。

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。为补充人员经费和公用经费不足的经常性项目，项目资金301.15万元。

（二）项目绩效目标。保障高新园区管委会正常的行政运行及在职人员和退休人员的各项社会保障,推进高新园区管委会工作，完成好县委、县政府及上级部门下达的各项任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：保障高新园区管委会正常的行政运行及在职人员和退休人员的各项社会保障,推进高新园区管委会工作，完成好县委、县政府及上级部门下达的各项任务。

绩效评价对象：奉新县高新园区管理委员会。

绩效评价范围：2020年度纳入政府预算管理的项目支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

原则：一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。

评价指标体系：

我单位预算执行整体情况较好，各项绩效指标实际完成值与预期目标值相差小，评价得分较高，项目得到很好的执行。

评价方法：综合指数法：它是在多种经济效益指标指数计算的基础上，根据一定的权数计算出综合经济效益指数。综合指数中，有的有核心指标，有的没有核心指标。它是通过将各环节或各领域的经济效益单项指标值进行综合，并以此说明总体和各个环节的经济效益水平。此方法评价的准确度较高，也很全面，但在指标选择、标准值确定及权数的计算等方面比较复杂，操作的难度相对较大。

评价标准：一是立项依据是否充分；二是绩效目标是否合理；三是预算编制是否科学；四是预算是否得到执行；   五是管理制度是否健全；六是质量达标率

（三）绩效评价工作过程。

一是项目立项；二是设置绩效目标；三是编制预算、分配资金；四是预算实施、资金管控；五是组织实施；六是计算实际完成率、产出率、成本节约率；七是进行经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等的评价

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价结论：我单位综合评价等级为优，项目绩效总体执行较好。一是决策层面：项目立项、绩效目标设置、资金投入等方面都达到目标值，执行到位。二是过程执行层面：资金管理、组织实施部分都得到落实，达到目标值，表现较好。三是产出层面：产出质量、产出质量、产出时效以及产出成本的完成度都很高，达到目标值。四是效益层面：经济效益、生态效益、可持续影响和公众满意度都得到较好保障，目标值与实际值差距小，总体实施情况较好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目立项、绩效目标设置、资金投入等方面都达到目标值，执行到位。

（二）项目过程情况。资金管理、组织实施部分都得到落实，达到目标值，表现较好。

（三）项目产出情况。产出质量、产出质量、产出时效以及产出成本的完成度都很高，达到目标值。

（四）项目效益情况。经济效益、生态效益、可持续影响和公众满意度都得到较好保障，目标值与实际值差距小，总体实施情况较好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我单位高度认识绩效评价工作的重要性和必要性，切实加强组织领导。明确绩效评价的责任主体和责任人，并按照“谁支出、谁负责”、“谁使用、谁评价”的原则进行职责分工，组织实施评价工作，分解落实工作责任到项目资金使用管理部门，确保绩效管理工作有序开展。

绩效评价自评工作还需在现有的基础上加强组织领导、加强监督。                           

六、有关建议

1、加强组织领导。要加强对工作的全面领导，便于及时发现工作运行过程中出现的问题并加以改进。                           

2、加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在执行过程中出现偏差。

七、其他需要说明的问题

无

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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