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目    录

第一部分  江西奉新高新技术产业园区管理委员会部门概况

一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第1部分 江西奉新高新技术产业园区管理委员会

部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实国家关于高新技术产业园区工作的方针政策，制定园区的发展、建设规划和产业政策，经县人民政府的批准后组织实施。

（二）负责园区的统一规划，统一招商，统一开发，统一管理，引导科技含量高、附加值高的项目向园区集中。

（三）负责园区内各类企业安全生产、环境保护的指导、协调、监督和管理工作，配合有关部门做好相关的行政执法工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：江西奉新高新技术产业园区管理委员会、江西奉新工业园区管理中心、奉新县工业园区人力资源和社会保障服务所。

本部门2019年年末实有人数 44 人，其中在职人员 41 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计 7846.08 万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年增加 0 万元，增加 0 %；本年收入合计 7846.08 万元，较2018年减少 2011.63 万元，下降 20.4 %，主要原因是：减少了项目支出和政府性基金支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7846.08 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计 7846.08 万元，其中本年支出合计 7846.08 万元，较2018年减少 2011.63 万元，下降 20.4 %，主要原因是：减少了项目支出和政府性基金支出；年末结转和结余0万元，较2018年增加0万元，增长0%，主要原因是：没有结转和结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 706.55 万元，占 9 %；项目支出 7139.53 万元，占 91 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 649.38  万元，决算数为 7846.08 万元，完成年初预算的 1208 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 567.99 万元，决算数为 624.43 万元，完成年初预算的 110 %，主要原因是：增加了人员经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为42.72万元，决算支出数3884.73万元，完成年初预算的 9093%，主要原因是：增加了项目支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为13.84万元，决算支出数14.65万元，完成年初预算的106%，主要原因是：新增调入人员。

（四）节能环保支出年初预算数为0万元，决算支出数160.99万元，完成年初预算的0%，主要原因是：项目支出的增加。

（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算支出数3134.92万元，完成年初预算的0%，主要原因是：项目支出的增加。

（六）住房保障支出年初预算数为24.83万元，决算支出数26.36万元，完成年初预算的106%，主要原因是：人员工资调增。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 706.55 万元，其中：

（一）工资福利支出 521.84 万元，较2018年减少66.49  万元，下降 11.3 %，主要原因是：人员的调出。

（二）商品和服务支出 176.59 万元，较2018年减少 61.23  万元，下降 25.7 %，主要原因是：办公费用及公用经费的减少。

（三）对个人和家庭补助支出 1.8 万元，较2018年减少 0.04万元，下降2 %，主要原因是：退休人员医保调整。

（四）资本性支出 6.32 万元，较2018年减少 16.3 万元，下降 72 %，主要原因是：办公设备购置大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 115.07 万元，决算数为 115.07 万元，完成年初预算的 100 %，决算数较2018年增加 0 万元，增长 0  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，决算数较2018年增加 0 万元，增长 0 %，决算数较年初预算数不变的主要原因是：没有发生因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 115.07 万元，决算数为 115.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数较2018年增加0 万元，增长 0 %，决算数较年初预算数不变的主要原因是：控制了公务接待费的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，决算数较2018年增加 0 万元，增长 0 %。决算数较年初预算数不变的主要原因是：公车改革的推行，没有购置公车的需求。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，决算数较2018年增加 0 万元，增长0 %。决算数较年初预算数不变的主要原因是：公车改革的推行，没有公车运行维护的需求。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出 182.91 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加135.24 万元，增长284 %，主要原因是：公务接待费及办公费用等的增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 2440.15 万元，其中：政府采购货物支出 5.72 万元、政府采购工程支出 226.63 万元、政府采购服务支出 2207.8 万元。授予中小企业合同金额  2440.15万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 5.72 万元，占政府采购支出总额的 0.2 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：公务用车，车辆已上交政府待报废处置。

九、预算绩效情况说明

    （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金  301.15万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.2 %。

组织对“正常运转经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 301.15 万元。从评价情况来看，我单位预算执行整体情况较好，各项绩效指标实际完成值与预期目标值相差小，评价得分较高，项目得到很好的执行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在县级部门决算中反映正常运转经费项目绩效自评结果。

正常运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，正常运转经费项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 301.15 万元，执行数为301.15万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是项目立项、绩效目标设置、资金投入等方面都达到目标值，执行到位；二是资金管理、组织实施部分都得到落实，达到目标值，表现较好。发现的问题及原因：绩效评价自评工作还需在现有的基础上加强组织领导、加强监督。下一步改进措施：一是加强组织领导。要加强对工作的全面领导，便于及时发现工作运行过程中出现的问题并加以改进；二是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在执行过程中出现偏差。

   正常运转经费项目绩效自评综述：我单位综合评价等级为优，项目绩效总体执行较好。一是决策层面：项目立项、绩效目标设置、资金投入等方面都达到目标值，执行到位。二是过程执行层面：资金管理、组织实施部分都得到落实，达到目标值，表现较好。三是产出层面：产出质量、产出质量、产出时效以及产出成本的完成度都很高，达到目标值。四是效益层面：经济效益、生态效益、可持续影响和公众满意度都得到较好保障，目标值与实际值差距小，总体实施情况较好。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。  

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的各项收入。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。  

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

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