目 录
第一部分 奉新县工业园区管委会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 奉新县工业园区管委会2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县工业园区管委员会2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
奉新县工业园区管委会2020年部门预算情况说明
第一部分 奉新县工业园区管委会单位概况
一、部门主要职责
工业园区管理委员会是为县委、县政府的正科级派出机构，依照公务员法管理。主要职责是：按照现代工业园区的要求，负责编制并组织实施工业园区总体发展规划；负责工业园区的土地开发和经营管理工作；负责对工业园区企业布局进行统筹安排，对企业厂房规划设计进行指导；负责工业园区经济运行，组织协助财税管理；负责工业园区招商引资、融资工作；负责工业园区基础设施建设及市政物业管理；负责工业园区的有关涉外事务。协调、沟通工业园区内各企业间、企业与各方面之间的关系；按照相关政策要求，协助企业搞好员工的招聘、培训、管理等工作；协助工业园区内各企业搞好安全生产、环境保护、计划生育和治安保卫等工作，维护工业园区的社会稳定；引导和组织工业园区内农民搞好新农村建设，妥善协调农民与园区内各方面的利益关系；承办县委、县政府交办的其它工作。
二、部门基本情况
工业园区管委会有预算单位1个，为管委会本级预算单位。工业园区管委会编制人数46个，其中：事业执行公务员编制人员30人，全额补助事业编制人员16人。实有人数44人，其中：在职人数41人，其中：事业执行公务员编制人员25人，全额补助事业编制人员16人；退休人员3人。
第二部分 奉新县工业园区管委会2020年部门预算
情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年县工业园区管委会收入预算总额为655.77万元，较上年增加6.39万元.其中：经费拨款收入655.77万元，占收入预算总额的100%；
（二）支出预算情况
2020年县工业园区管委会支出预算总额为655.77万元，较上年预算安排增加6.39万元，主要原因是人员增加，经费有所提高。其中：
按支出项目类别划分：基本支出354.62万元，较上年预算安排增加6.39万元，包括工资福利支出304.9万元，商品和服务支出45.4万元，对个人和家庭的补助支出0.32万元，资本性支出4万元；项目支出301.15万元，较上年预算安排增加0万元，其中：工资福利支出211.98万元，商品和服务支出89.17万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务579.69万元，较上年预算安排增加11.7万元；社会保障和就业支出35.7万元，较上年预算安排减少7.02万元；卫生健康支出14.47万元，较上年预算安排增加0.63万元；住房保障支出25.91，较上年预算安排增加1.08万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出516.88万元，较上年预算安排增加126.39万元；商品和服务支出134.57万元，较上年预算安排减少110.55万元；对个人和家庭的补助支出0.32万元，较上年预算安排增加0.25万元；资本性支出4万元，较上年预算安排减少9.7万元。
按资金性质划分：一般公共预算支出655.77万元，较上年预算安排增加6.39万元；政府性基金预算支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。
（三）财政拨款支出情况
2020 年县工业园区管委会财政拨款支出预算总额 655.77万元,较上年预算安排增加6.39 万元。
按支出功能分类划分:一般公共服务579.69万元，较上年预算安排增加11.7万元；社会保障和就业支出35.7万元，较上年预算安排减少7.02万元；卫生健康支出14.47万元，较上年预算安排增加0.63万元；住房保障支出25.91，较上年预算安排增加1.08万元。
按支出经济分类划分:基本支出354.62万元，较上年预算安排增加6.39万元，包括工资福利支出304.9万元，商品和服务支出45.4万元，对个人和家庭的补助支出0.32万元，资本性支出4万元；项目支出301.15万元，较上年预算安排增加0万元，其中：工资福利支出211.98万元，商品和服务支出89.17万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年机关运行经费财政拨款预算49.4万元，较上年预算安排增加1.73万元，增长3.6%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额 4 万元,其中:政府采购货物预算4 万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0万元
（七）国有资产占有使用情况
截止2019年底，本部门共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值单价50万元（含）以上通用设备0（台，套），单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。
（八）一级项目绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金301.15万元。
（九） 一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）
一级项目:工作经费
二级项目:工作经费
1)项目概述: 补充人员经费和公用经费不足。
2)实施主体: 奉新县工业园区管委会。
3)实施方案: 保障工业园区管委会正常的行政运行及在职人员和退休人员的各项社会保障,推进工业园区管委会工作，完成好县委、县政府及上级部门下达的各项任务。
4)实施周期:经常性项目。
5)年度预算安排: 2020年年初预算安排财政拨款301.15万元。
6)绩效目标和指标：
绩效目的：保障工业园区管委会各项工作顺利开展，推进工业园区招商引资、融资工作，工业园区内各企业搞好安全生产、环境保护、计划生育和治安保卫等工作，维护工业园区的社会稳定，承办县委、县政府交办的其它工作。
成本指标:总支出控制在部门预算支出内。
经济效益指标：加快推进工业园区管委会的建设，发展高新技术产业。
生态效益指标：加强了工业园区管委会的生态环境保护；
社会效益指标: 推进工业园区建设，创造更多的就业岗位。
满意度指标:通过项目的实施，力争服务对象对工业园区建设更加满意。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年工业园区管委会“三公”经费年初预算安排115.07万元。其中
因公出国（境）费0万元。主要原因是：没有因公出国（境）的开支。
公务接待费115.07万元，较上年预算安排增加0万元。主要原因是：公务接待任务较繁重。
公务用车运行维护费０万元，较上年增加０万元，主要原因是：无此项支出。
公务用车购置费０万元，较上年增加０万元，主要原因是：无此项支出。
第三部分 奉新县工业园区管委会2020年部门预算表
一《收支预算总表》
二《部门收入总表》
三《部门支出总表》
四《财政拨款收支总表》
五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》
八《政府性基金预算支出表》
九《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。
二、支出科目
（1行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（2一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（3行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出的离退休经费。
（4机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（5行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（6住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。
附件：
