目    录

第一部分  江西奉新工业园区管理委员会部门概况

一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  江西奉新工业园区管理委员会部门概况

一、部门主要职能

1．贯彻落实国家关于工业园区工作的方针政策，制定园区的发展、建设规划和产业政策，经县人民政府的批准后组织实施。

2．负责园区的统一规划，统一招商，统一开发，统一管理，引导科技含量高、附加值高的项目向园区集中。

3 .负责园区内各类企业安全生产、环境保护的指导、协调、监督和管理工作，配合有关部门做好相关的行政执法工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：江西奉新工业园区管理委员会、江西奉新工业园区管理中心、奉新县工业园区劳动就业和社会保障事务所。

本部门2018年年末编制人数 49 人，其中行政编制 30 人，事业编制 19 人；年末实有人数 44人，其中在职人员 41 人，离休人员0人，退休人员 3 人；年末学生人数 0 人。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计9857.71万元，其中年初结转和结余 0万元，较2017年增加0万元，增长0 %；本年收入合计 9857.71 万元，较2017年增加7660.34 万元，增长349 %，主要原因是：增加了项目支出和政府性基金支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 9857.71 万元，占 100 %；事业收入0万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 9857.71万元，其中本年支出合计9857.71 万元，较2017年增加7660.34万元，增长349 %，主要原因是：增加了项目支出和政府性基金支出；年末结转和结余0万元，较2017年增加0万元，增长0%，主要原因是：年末无结转和结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 850.61 万元，占 8.6 %；项目支出 9007.1 万元，占 91.4 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为655.55 万元，决算数为 9857.71 万元，完成年初预算的1504 %。其中：

（一）一般公共服务支出：年初预算数为571.73 万元，决算数为 1951.12万元，完成年初预算的341.27 %，主要原因是：增加了项目支出。

（二）社会保障和就业支出：年初预算数为44.37万元，决算支出数43.62万元，完成预算的98.31 %，主要原因是：社会保障和就业支出没有大幅增长。

（三） 医疗卫生与计划生育支出：年初数预算数为13.57万元，决算支出数12.96万元，完成预算的95.5%，主要原因是：医疗卫生与计划生育支出没有太大增长。

（四）节能环保支出：年初预算数为0万元，决算数为1339.16万元，完成预算的0%，主要原因是：增加了项目支出。

（五）城乡社区支出：年初预算数为0万元，决算支出数6067.69万元，完成预算的  0%，主要原因是：增加了项目支出。

（六）农林水支出：年初预算数为0万元，决算数为128.78万元，完成预算的 0 %，主要原因是：增加了项目支出。

（七）交通运输支出：年初预算数为0万元，决算数为290万元，完成预算的 0 %，主要原因是：增加了项目支出。

（八）住房保障支出：年初数为25.88万元，决算数为23.88万元，完成预算的92.27%，主要原因是：住房保障支出没有大幅增长。

（九）其他支出初预算数为0万元，决算数为0.5万元，完成预算的0%，主要原因是：增加了项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 850.61 万元，其中：

（一）工资福利支出 588.33 万元，较2017年增加245.68 万元，增长71.7 %，主要原因是：人员的变动和工资调整。

人均工资福利支出大于10万元的原因是：临时人员不占编制数，但工资及其他福利均统计在工资福利支出当中。

（二）商品和服务支出 237.82 万元，较2017年增加112.82 万元，增长90.26 %，主要原因是：单位公用经费增加。

（三）对个人和家庭补助  1.84 万元，较2017年减少34.62万元，下降95 %，主要原因是：住房公积金未放在此类中反映。

（四）资本性支出 22.62 万元，较2017年增加19.03万元，增长530%，主要原因是：办公设备购置增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 37.37 万元，决算数为 115.07 万元，完成预算的 308 %，决算数较2017年增加77.67万元，增长208 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算不变的主要原因是：没有因公出国（境）的计划。

（二）公务接待费支出年初预算数为35.8 万元，决算数为 115.07 万元，完成预算的 321 %，决算数较2017年增加79.24 万元，增长221 %。主要原因是：由于公务接待任务繁重，增加了100万元额度。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数不变的原因是：没有购置公车的计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为1.57 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0%，决算数较2017年减少1.57万元，下降100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车改革的推行，减少了公务用车的支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 260.44 万元，较年初预算增加121.35万元，增长87.2 %，主要原因是：公用支出增加 。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 286.22 万元，其中：政府采购货物支出 33.16 万元、政府采购工程支出 4.26 万元、政府采购服务支出  248.8万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

       九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目  0个，二级项目0个，

组织对工业园区管委会开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 571.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对工业园区管委会整体支出组织自评。从评价情况来看，整体效果优良，达到了预期效果，园区环境整体提升明显，各项惠及企业的政策都落实到位，县委、县政府交结的各项任务圆满完成。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。  

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。