目 录
第一部分 奉新县工业园区管委会概况
一、 部门主要职责
二、 部门基本情况
第二部分 奉新县工业园区管委会2019年部门预算情况说明
一、 2019年部门预算收支情况说明
二、 2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县工业园区管委会2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
奉新县工业园区管委会2019年部门预算情况说明
第一部分 奉新县工业园区管委会概况
一、部门主要职责
工业园区管理委员会是为县委、县政府的正科级派出机构，依照公务员法管理。主要职责是：按照现代工业园区的要求，负责编制并组织实施工业园区总体发展规划；负责工业园区的土地开发和经营管理工作；负责对工业园区企业布局进行统筹安排，对企业厂房规划设计进行指导；负责工业园区经济运行，组织协助财税管理；负责工业园区招商引资、融资工作；负责工业园区基础设施建设及市政物业管理；负责工业园区的有关涉外事务。协调、沟通工业园区内各企业间、企业与各方面之间的关系；按照相关政策要求，协助企业搞好员工的招聘、培训、管理等工作；协助工业园区内各企业搞好安全生产、环境保护、计划生育和治安保卫等工作，维护工业园区的社会稳定；引导和组织工业园区内农民搞好新农村建设，妥善协调农民与园区内各方面的利益关系；承办县委、县政府交办的其它工作。
二、部门基本情况
工业园区管委会有预算单位1个，为管委会本级预算单位。工业园区管委会编制人数49个，其中：事业执行公务员编制人员30人，全额补助事业编制人员19人。实有人数43人，其中：在职人数40人，其中：事业执行公务员编制人员25人，全额补助事业编制人员15人；退休人员3人。
第二部分 奉新县工业园区管委会2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年县工业园区管委会收入预算总额为649.38万元，较上年减少6.17万元.其中：经费拨款收入649.38万元，占收入预算总额的100%；
（二）支出预算情况
2019年县工业园区管委会支出预算总额为649.38万元，比上年预算减少6.17万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出348.23万元，较上年预算安排减少6.17万元，占支出预算总额的53.62%，包括工资福利支出300.49万元、商品和服务支出47.67万元、对个人和家庭的补助支出0.07万元；项目支出301.15万元，较上年预算安排增加0万元，占支出预算总额的46.38%，包括工资福利支出85.00万元、商品和服务支出202.45万元、资本性支出13.70万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务567.99万元，较上年预算安排减少3.74万元，占支出预算总额的87.47%；社会保障和就业支出42.72万元，较上年预算安排减少1.65万元，占支出预算总额的6.6%；卫生健康支出13.84万元，较上年预算安排增加0.27万元，占支出预算总额的2.13%；住房保障支出24.83，较上年预算安排减少1.05万元，占支出预算总额的3.8%。
按支出经济分类划分：工资福利支出300.49万元，占基本支出和项目支出预算总额的46.27%；比上年预算减少4.29万元，商品和服务支出47.67万元，占基本支出和项目支出预算总额的7.34%，比上年预算减少1.9万元；对家庭和个人补助支出0.07万元，占基本支出和项目支出预算总额的0.01%，比上年预算增加0.02万元；项目支出301.15万元，占基本支出和项目支出预算总额的46.38%，比上年预算增加0万元，其中工资福利支出85万元，商品和服务支出202.45万元，资本性支出13.70万元。
（三）财政拨款支出情况
2019年县工业园区管委会财政拨款支出预算649.38万元，较上年减少6.17万元，占预算支出总额的100%，具体情况是：一般公共服务567.99万元，较上年预算安排减少3.74万元，占支出预算总额的87.47%；社会保障和就业支出42.72万元，较上年预算安排减少1.65万元，占支出预算总额的6.6%；卫生健康支出13.84，较上年预算安排增加0.27万元，占支出预算总额的2.13%；住房保障支出24.83，较上年预算安排减少1.05万元，占支出预算总额的3.8%。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年机关运行经费财政拨款预算47.67万元，较上年预算安排减少91.42万元，主要原因是办公费、差旅费、设备购置费等较上年减少所致。
（六）政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额为13.7万元，其中：政府采购货物支出13.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2018年底，本部门共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0（台，套），单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。
（八）绩效目标设置情况
纳入2019年预算绩效目标考核的项目支出有1个。
1.工作经费，预算总金额为301.15万元 。
（九） 一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）
一级项目:工作经费
二级项目:工作经费
1)项目概述: 补充人员经费和公用经费不足。
2)实施主体: 奉新县工业园区管委会。
3)实施方案: 保障工业园区管委会正常的行政运行及在职人员和退休人员的各项社会保障,推进工业园区管委会工作，完成好县委、县政府及上级部门下达的各项任务。
4)实施周期:经常性项目。
5)年度预算安排: 2019年年初预算安排财政拨款301.15万元。
6)绩效目标和指标：
绩效目的：保障工业园区管委会各项工作顺利开展，推进工业园区招商引资、融资工作，工业园区内各企业搞好安全生产、环境保护、计划生育和治安保卫等工作，维护工业园区的社会稳定，承办县委、县政府交办的其它工作。
成本指标:总支出控制在部门预算支出内。
经济效益指标：加快推进工业园区管委会的建设，发展高新技术产业。
生态效益指标：加强了工业园区管委会的生态环境保护；
社会效益指标: 推进工业园区建设，创造更多的就业岗位。
满意度指标:通过项目的实施，力争服务对象对工业园区建设
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年工业园区管委会“三公”经费年初预算安排115.07万元。其中
因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，主要原因是无发生额。
公务接待费115.07万元，较上年预算安排增加79.27万元，主要原因是公务接待任务繁重，增加了100万元的额度。
公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，主要原因是无发生额。
公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是无发生额。
第三部分 奉新县工业园区管委会2019年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
1、财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入
二、支出项目
1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
