​奉新县工业园区管理委员会2018年部门预算

目录

第一部分  奉新县工业园区管理委员会概况

一、  部门主要职责

二、  部门基本情况

第二部分  奉新县工业园区管理委员会2018年部门预算情况说明

一、  2018年部门预算收支情况说明

二、  2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  奉新县工业园区管理委员会2018年部门预算表

一、 收支预算总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、 政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

奉新县工业园区管理委员会2018年部门预算情况说明

第一部分  奉新县工业园区管理委员会概况

一、部门主要职责

工业园区管理委员会是为县委、县政府的正科级派出机构，依照公务员法管理。主要职责是：按照现代工业园区的要求，负责编制并组织实施工业园区总体发展规划；负责工业园区的土地开发和经营管理工作；负责对工业园区企业布局进行统筹安排，对企业厂房规划设计进行指导；负责工业园区经济运行，组织协助财税管理；负责工业园区招商引资、融资工作；负责工业园区基础设施建设及市政物业管理；负责工业园区的有关涉外事务。协调、沟通工业园区内各企业间、企业与各方面之间的关系；按照相关政策要求，协助企业搞好员工的招聘、培训、管理等工作；协助工业园区内各企业搞好安全生产、环境保护、计划生育和治安保卫等工作，维护工业园区的社会稳定；引导和组织工业园区内农民搞好新农村建设，妥善协调农民与园区内各方面的利益关系；承办县委、县政府交办的其它工作。  

二、部门基本情况

　 工业园区管委会有预算单位1个，为管委会本级预算单位。工业园区管委会编制人数49个，其中：事业执行公务员编制人员30人，全额补助事业编制人员19人。实有人数44人，其中：在职人数42人，其中：事业执行公务员编制人员28人，全额补助事业编制人员14人；退休人员2人。

第二部分  奉新县工业园区管理委员会2018年

部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

　　 2018年工业园区管委会收入预算总额为655.55万元，较上年增加53.47万元，其中：财政拨款收入655.55万元，较上年预算安排增加53.47万元。　 

（二）支出预算情况

　2018年工业园区管委会支出预算总额为655.55万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出354.4万元，较上年预算安排增加51.47万元，包括工资福利支出304.78万元，商品和服务支出49.57万元，对个人和家庭的补助支出0.05万元；项目支出301.15万元，较上年预算安排增加2万元。

（三）财政拨款支出情况

　 2018年工业园区管委会财政拨款支出预算总额为655.55万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出354.4万元，较上年预算安排增加51.47万元，包括工资福利支出304.78万元，商品和服务支出49.57万元，对个人和家庭的补助支出0.05万元；项目支出301.15万元，较上年预算安排增加2万元。（四）政府性基金情况

　 2018年工业园区纳入预算管理的政府性基金支出预算0万元。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

　 2018年机关运行经费财政拨款预算571.73万元，较上年预算安排增加40.96万元，主要原因是其他商品和服务支出较上年增加所致。

（六）政府采购情况

　2018年预算安排政府采购总额为2万元。

   （七）国有资产占有使用情况

截止2017年，本部门共有车辆0辆。

    （八）绩效目标设置情况

纳入2018年预算绩效目标考核的项目支出有0个。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年工业园区管委会“三公”经费年初预算安排37.37万元。其中

因公出国（境）费0万元。

公务接待费35.8万元，比上年减少0.2万元，主要原因是公务接待费用缩减。

公务用车运行维护费1.57万元，比上年减少22.73，主要原因是公车改革的实施。

第三部分  奉新县工业园区管理委员会2018年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 　　 名词解释

其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。