目 录
第一部分 奉新县第四中学概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 奉新县第四中学2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 奉新县第四中学2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县第四中学概况
一、单位主要职责
（一）加强初高中基础教育力度，深化教育改革，促进均衡教育发展，做好年初教育经费预算，规划落实使用好教育经费，推动县城义务教育和普通高中教育向前发展。
（二）建设好教师队伍，充分调动教师积极性，加强教师的管理与学习，建立健全的奖励机制，保障教师的权益，进一步提高教师的待遇。
二、机构设置及人员情况
奉新县第四中学共有预算单位一个，包括奉新县第四中学。本单位设立6个内设机构，分别是党政办公室、教务处、教科研处、政教处、团委、总务处。
编制人数312人，其中：全额补助事业编制人数312人。实有人数小计315人，其中：在职人数312人，其中：全额补助事业在职人数312人。离休人数小计0人，退休人数小计3人。在校学生5562人，其中：初中生人数3033人，高中生人数2529人。
第二部分 奉新县第四中学2024年单位预算表
（详见附表 ）
第三部分 奉新县第四中学2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年奉新四中收入预算总额为5935.49万元,较上年预算安排减少893.96万元,其中：财政拨款收入3535.49万元,占收入预算总额的 59.57%，较上年预算安排增加166.04万元；上级补助收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排减少460万元；其他收入2400万元，占收入预算总额的 40.43%，较上年预算安排减少600万元。
（二）支出预算情况
2024年奉新四中支出预算总额为5935.49万元，较上年预算安排减少893.96万元,其中：
按支出项目类别划分：基本支出3535.49万元，占支出预算总额的 59.57%，较上年预算安排增加206.04万元,包括：工资福利支出3465.16万元，商品和服务支出56.98万元，对个人和家庭的补助13.35万元；项目支出2400万元，占支出预算总额的 40.43%，较上年预算安排减少1100万元,包括：工资福利支出300万元，资本性支出100万元，其他支出2000万元。
按支出功能科目划分：教育支出5083.34万元, 占支出预算总额的85.64%，较上年预算安排增加2001.7万元；社会保障和就业支出425.95万元, 占支出预算总额的7.18%，较上年预算安排增加27.8万元；卫生健康支出194.67万元, 占支出预算总额的3.28%，较上年预算安排增加64.82万元；住房保障支出231.53万元,占支出预算总额的3.90%， 较上年预算安排增加11.72万元；其他支出0万元，占支出预算总额的0%， 较上年预算安排减少3000万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出3765.16万元, 占支出预算总额的 63.43%，较上年预算安排增加484.48万元；商品和服务支出56.98万元, 占支出预算总额的0.96%，较上年预算安排减少391.55万元；对个人和家庭的补助支出13.35万元, 占支出预算总额的0.22%，较上年预算安排增加13.11万元；资本性支出100万元,占支出预算总额的1.69%，较上年预算安排无增减变化；其他支出2000万元，占支出预算总额的 33.70%，较上年预算安排减少1000万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年奉新四中财政拨款支出预算3535.49万元，占支出预算总额的59.57 %，较上年预算安排增加166.04万元,财政拨款支出的安排情况是：
按支出项目类别划分：基本支出3535.49万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增加206.04万元,包括：工资福利支出3465.16万元，商品和服务支出56.98万元，对个人和家庭的补助13.35万元。项目支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少40万元。
按支出功能科目划分：教育支出2683.34万元, 占支出预算总额的75.90%，较上年预算安排增加61.7万元；社会保障和就业支出425.95万元, 占支出预算总额的12.05 %，较上年预算安排增加27.8万元；卫生健康支出194.67万元, 占支出预算总额的5.51 %，较上年预算安排增加64.82万元；住房保障支出231.53万元,占支出预算总额的6.54 %， 较上年预算安排增加11.72万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出3465.16万元, 占支出预算总额的 98.01%，较上年预算安排增加184.48万元；商品和服务支出56.98万元, 占支出预算总额的1.61 %，较上年预算安排增加8.45万元；对个人和家庭的补助支出13.35万元, 占支出预算总额的 0.38 %，较上年预算安排增加13.11万元；资本性支出0万元,占支出预算总额的0% 较上年预算安排减少40万元。
（四）政府性基金情况
2024年奉新县第四中学政府性基金支出0万元，较上年预算安排无增减变化 ，2024年奉新县第四中学没有使用政府性基金支出预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2024年奉新县奉新县第四中学国有资本经营预算支出0万元，较上年预算安排无增减变化，2024年奉新县第四中学没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年机关部门运行费预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。本单位非行政及参公单位，无机关运行经费。
财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2024年奉新四中预算单位政府采购总额100万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截止2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无安排。
（九）2024年学费住宿费项目情况说明
1.2024年学费住宿费项目
（1）项目概述：加大普通高中教育投入力度，改善普通高中教育办学条件，高中教育资源进一步加强。
（2）立项依据：根据《奉新县财政局，奉新县教育体育局文件》精神、关于《改善普通高中办学条件的通知》
（3）实施主体：奉新县第四中学
（4）实施方案：通过财政审核项目预算，和有资质的公司实施项目采购。
（5）实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日
（6）年度预算安排：2024年安排单位其他资金400万元
（7）绩效目标和绩效指标：
1）绩效目标：
改善普通高中教育办学条件，积极推进普通高中教育优质均衡发展，推动我县教育高质量发展，办好人民满意教育。
2）绩效指标：
成本指标：项目成本控制在400万元内。
产出指标：受益学生大于等于2549人，教学质量水平不断提高，征收费用的及时性提高。
效益指标：教师经济收入改善，教学运转不断提高，校园垃圾减少。
满意度指标：学生学校工作的满意度大于等于90%。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年奉新县第四中学“三公”经费一般公共预算安排2.58万元（由财政拨款安排的资金）。其中:
因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因：无此项支出安排。
公务接待费2.58万元，比上年减少1.66万元，主要原因：学校之间的线下交流和培训有所减少。
公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因：无此项支出安排。
公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因：无此项支出安排。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。
（二）高中教育：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。
（三）其他普通教育支出：反映除上述项目以外用于普通教育方面的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
（五）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（八）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
