目 录
第一部分 奉新县上富初级中学概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 奉新县上富初级中学2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 奉新县上富初级中学2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县上富初级中学概况
一、单位主要职责
奉新县上富初级中学主要职责是：在县委县政府的领导下，贯彻上级教育体育工作的方针、政策，实施小学义务教育，促进基础教育发展。
建设好教师队伍，充分调动教师积极性，加强教师的管理和学校，建立健全的教育教学奖励机制，保障教师的权益，进一步提高教师的待遇，办好人民满意的教育。
二、机构设置及人员情况
2024年奉新县上富初级中学共有预算单位 一个，包括奉新县上富初级中学，奉新县上富初级中学内设机构五个，包括：教导处、政教处、总务处、电教处、党建办。
编制人数小计116人,其中：全部补助事业编制人数116人,实有人数小计227人,其中：在职人数小计116人,全部补助事业在职人数116人,离休人数小计0人,退休人数小计111人,遗属人数7人。在校学生数1676人，其中：中学生721人，小学生955人。
第二部分 奉新县上富初级中学2024年单位预算表
（详见附表）
第三部分 奉新县上富初级中学2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年奉新县上富初级中学收入预算总额为2083.37万元，较上年预算安排减少303.33万元。其中：财政拨款收入1596.29万元，占收入预算总额的76.62%，较上年预算安排增加减少15万元；上级补助收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排减少177.41万元；其他收入487.08万元，占收入预算总额的23.38%，较上年预算安排减少110.92万元。
（二）支出预算情况
2024年奉新县上富初级中学支出预算总额为2083.37万元，较上年预算安排减少303.33万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1596.29万元，占支出预算总额的76.62%，较上年预算安排减少15万元，包括工资福利支出 1480.54万元、商品和服务支出16.18万元、对个人和家庭的补助99.57万元；项目支出487.08万元，占支出预算总额的23.38%，较上年预算安排减少288.33万元，包括商品和服务支出232.08万元、资本性支出255万元。
按支出功能科目划分：教育支出1646.55万元，占支出预算总额的79.03%，较上年预算安排增加306.98万元；社会保障和就业支出258.27万元，占支出预算总额的12.40%，较上年预算安排减少16.08万元；卫生健康支出81.46万元，占支出预算总额的3.91%，较上年预算安排增加4.02万元；住房保障支出97.09万元，占支出预算总额的4.66%，较上年预算安排减少0.25万元；其他支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少598万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1480.54万元，占支出预算总额的71.06%，较上年预算安排增加1.19万元；商品和服务支出16.18万元，占支出预算总额的0.78%，较上年预算安排减少177.45万元；对个人和家庭的补助99.57万元，占支出预算总额的4.78%，较上年预算安排减少16.15万元；资本性支出255万元，占支出预算总额的12.24%，较上年预算安排增加255万元；其他支出232.08万元，占支出预算总额的11.14%，较上年预算安排减少365.92万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年奉新县上富初级中学校财政拨款支出预算1596.29万元，占支出预算总额的76.62%，较上年预算安排减少15万元。财政拨款支出的安排情况是：
按支出项目类别划分：基本支出1596.29万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少15万元，包括工资福利支出 1480.54万元、商品和服务支出16.18万元、对个人和家庭的补助99.57万元。
按支出功能科目划分：教育支出1159.47万元，占支出预算总额的72.64%，较上年预算安排减少2.69万元；社会保障和就业支出258.27万元，占支出预算总额的16.18%，较上年预算安排减少16.08万元；卫生健康支出81.46万元，占支出预算总额的5.10%，较上年预算安排增加4.02万元；住房保障支出97.09万元，占支出预算总额的6.08%，较上年预算安排减少0.25万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1480.54万元，占支出预算总额的92.75%，较上年预算安排增加1.19万元；商品和服务支出16.18万元，占支出预算总额的1.01%，较上年预算安排减少0.04万元；对个人和家庭的补助99.57万元，占支出预算总额的6.24%，较上年预算安排减少16.15万元。
（四）政府性基金情况
2024年奉新县上富初级中学政府性基金支出0万元，较上年预算安排无增减变化，2024年奉新县上富初级中学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2024年奉新县上富初级中学国有资本经营预算支出0万元，较上年预算安排无增减变化， 2024年奉新县奉新县上富初级中学没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年奉新县奉新县上富初级中学机关运行费预算0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。本单位非行政参公单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况
2024年奉新县奉新县上富初级中学政府采购总额35万元，其中：政府采购货物预算35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，奉新县奉新县上富初级中学共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。
2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无安排。
（九）2024年课后延时服务费项目情况说明
（1）项目概述：为深入落实《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，进一步强化学校育人主阵地作用，健全课后服务工作机制，提升课后服务水平。
（2）立项依据：根据《江西省义务教育学校课后服务管理实施办法（试行）》（赣教基字〔2022〕42号）和《关于进一步做好全市义务教育学校课后服务工作的通知》（宜教基字〔2023〕54号）《奉新县义务教育学校课后服务管理实施办法(试行)》
（3）实施主体：奉新县上富初级中学
（4）实施方案：奉新县义务教育学校课后服务管理实施办法
（5）实施周期：2024年1月1日---2024年12月31日
（6）年度预算安排：2024年其他资金预算安排124.08万元
（7）绩效目标和绩效指标
见附表
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年奉新县奉新县上富初级中学“三公”经费一般公共预算安排0万元（由财政拨款安排的资金）。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，主要原因是：无此项支出安排。
公务接待费0万元，比上年减少0万元，主要原因是：无此项支出安排。
公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，主要原因是：无此项支出安排。
公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，主要原因是：无此项支出安排。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）初中教育：反映各部门举办的初中教育支出，政府各部门对社会中介组织举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。
（二）小学教育:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的小学教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。
（三）其他普通教育支出：反映除上述项目以外用于普通教育方面的支出。
（四）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（八）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
