目  录

第一部分  奉新县会埠学校概况

  一、单位主要职责

  二、机构设置及人员情况

第二部分  奉新县会埠学校2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分  奉新县会埠学校2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

  二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  奉新县会埠学校单位概况

一、单位主要职责

(1)普及义务教育，协调镇各校整体工作:

(2)负责师资培训，教师工资审批，养老金、职业年金、医疗金缴交:

(3)检查督促岗位责任制的落实和有关规章制度的执行。

二、机构设置及人员情况

2024年奉新县会埠学校共有预算单位 1 个，包括奉新县会埠学校。奉新县会埠学校内设机构 3 个，包括：教务处、总务处、政教处。

2.编制人数小计72人,其中：全部补助事业编制人数72人。实有人数小计163人,其中：在职人数小计72人,全部补助事业在职人数72人。离休人数小计0人,退休人数小计91人,遗属人数12人。在校学生数385人，其中：中学生157人，小学生228人。

第二部分  奉新县会埠学校2024年单位预算表

（详见附表）

第三部分  奉新县会埠学校2024年单位预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年奉新县会埠学校收入预算总额为1356.83万元，较上年预算安排增加16.89万元。其中：财政拨款收入1026.93万元，占收入预算额的75.69%，较上年预算安排减少39.68万元；上级补助收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排减少100.93万元；其他收入329.9万元，占收入预算总额的24.31%，较上年预算安排增加157.5万元。

（二）支出预算情况

2024年奉新县会埠学校支出预算总额为1356.83万元，较上年预算安排增加16.89万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1026.93万元，占支出预算总额的75.69%，较上年预算安排减少39.68万元，包括工资福利支出  914.58万元、商品和服务支出10万元、对个人和家庭的补助102.35万元；项目支出329.9万元，占支出预算总额的24.31%，较上年预算安排增加56.57万元，包括商品和服务支出239.9万元、资本性支出90万元。

按支出功能科目划分：教育支出1054.82万元，占支出预算总额的77.74%，较上年预算安排增加188.26万元；社会保障和就业支出191.74万元，占支出预算总额的14.13%，较上年预算安排增加9.04万元；卫生健康支出50.30万元,，占支出预算总额的3.71%，较上年预算安排减少4.12万元;住房保障支出59.97万元，占支出预算总额的4.42%，较上年预算安排减少3.89万元。其他支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少172.4万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出914.58万元，占支出预算总额的67.41%，较上年预算安排减少56.94万元；商品和服务支出249.9万元，占支出预算总额的18.42%，较上年预算安排增加158.33万元；对个人和家庭的补助102.35万元，占支出预算总额的  7.54%，较上年预算安排增加17.9万元；资本性支出90万元，占支出预算总额的6.63%，较上年预算安排增加70万元。其他支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少172.4万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年会埠学校财政拨款支出预算1026.93万元，占支出预算总额的75.69%，较上年预算安排减少39.68万元。财政拨款支出的安排情况是：

按支出项目类别划分：基本支出1026.93万元，占支出预算总额的100 %，较上年预算安排减少39.68万元，包括工资福利支出  914.58万元、商品和服务支出10万元、对个人和家庭的补助102.35万元；

按支出功能科目划分：教育支出724.92万元，占支出预算总额的70.59%，较上年预算安排减少40.71万元；社会保障和就业支出191.74万元，占支出预算总额的18.67%，较上年预算安排增加9.04万元；卫生健康支出50.30万元,，占支出预算总额的4.9%，较上年预算安排减少4.12万元;住房保障支出59.97万元，占支出预算总额的5.84%，较上年预算安排减少3.89万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出914.58万元，占支出预算总额的89.06%，较上年预算安排减少56.94万元；商品和服务支出10万元，占支出预算总额的0.97%，较上年预算安排减少0.64 万元；对个人和家庭的补助102.35万元，占支出预算总额的  9.97%，较上年预算安排增加17.9万元。

（四）政府性基金情况

2024年奉新县会埠学校政府性基金支出0万元，较上年预算安排无增减变化，2024年奉新县会埠学校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024年奉新县会埠学校国有资本经营预算支出0万元，较上年预算安排、无增减变化，2024年奉新县会埠学校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年奉新县会埠学校机关运行费预算0 万元，比2023年预算减少0万元，下降0 %。本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额20万元,其中: 政府采购货物预算20万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无安排。

（九）会埠学校2024年课后延时服务费情况说明

（1）项目概述：会埠学校2024年课后延时服务费,加大义务教育投入力度，改善义务教育办学条件，提高教学质量，普惠性义务教育资源进一步加强。

（2）立项依据：根据《关于印发〈江西省义务教育学校课后服务管理实施办法（试行）〉的通知》

（3）实施主体：奉新县会埠学校

（4）实施方案：学校组织实行课后托管服务，课后兴趣活动服务，初中早晚自习服务。

（S）实施周期：2024年1月1日——20（5）实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

（6）年度预算安排：2024年安排财政拨款:29万元

（7）绩效目标和绩效指标（见附表）

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年奉新县会埠学校“三公”经费一般公共预算安排0万元（由财政拨款安排的资金）。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无此项支出安排。

公务接待费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无此项支出安排。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无此项支出安排。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无此项支出安排。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的小学教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

（二）初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

（三）其他普通教育支出：反映除上述项目以外用于普通教育方面的支出。

（四）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。