目 录
第一部分 奉新县柳溪学校概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 奉新县柳溪学校2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 奉新县柳溪学校2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县柳溪学校概况
一、单位主要职责
(一)加强农村基础教育力度,深化农村教育改革,促进均衡教育发展,做好年初教育经费预算,规范化落实使用好教育经费,推动全乡教育稳步向前发展。
(二)建设适合农村教师队伍,充分调动教师对教育教学积极性,加强教师的管理与学习,建立健全的规范奖励机制,保障教师的合法权益,进一步提高教师的待遇。
二、机构设置及人员情况
2024年奉新县柳溪学校共有预算单位 1 个，包括奉新县柳溪学校。奉新县柳溪学校内设机构五个，分别是教导处、政教处、总务处、电教处、党建办。
编制人数小计 32 人,其中：全部补助事业编制人数 32 人,实有人数小计49 人,其中：在职人数小计 32 人,全部补助事业在职人数 32 人，离休人数小计 0 人,退休人数小计 17人,遗属人数 2 人。在校学生数170人，其中：小学生93人，中学生77人。
第二部分 奉新县柳溪学校2024年单位预算表
（详见附表）
第三部分 奉新县柳溪学校2024年单位预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年奉新县柳溪学校收入预算总额为 598.62 万元，较上年预算安排增加 40.46 万元。其中：财政拨款收入 364.49 万元，占收入预算总额的 60.89 %，较上年预算安排增加 0.39 万元；上级补助收入 0 万元，占收入预算总额的 0 %，较上年预算安排减少 56.62 万元；其他收入234.13万元，占收入预算总额的 39.11 %，较上年预算安排增加 96.69 万元。
（二）支出预算情况
2024年奉新县柳溪学校支出预算总额为 598.62 万元，较上年预算安排增加 40.46 万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出 364.49 万元，占支出预算总额的 60.89 %，较上年预算安排增加 0.39 万元，包括工资福利支出 347.85 万元、商品和服务支出 3.57 万元、对个人和家庭的补助 13.07 万元；项目支出 234.13 万元，占支出预算总额的 39.11%，较上年预算安排增加 40.07 万元，包括商品和服务支出 234.13万元、资本性支出 0 万元。
按支出功能科目划分：教育支出 509.62 万元，占支出预算总额的 85.13%，较上年预算安排增加 177.01 万元；社会保障和就业支出 49.54 万元，占支出预算总额的 8.28 %，较上年预算安排减少 0.8 万元；卫生健康支出18.04万元,占支出预算总额的3.01%，较上年预算安排增加1.83万元;住房保障支出 21.42 万元，占支出预算总额的 3.58 %，较上年预算安排减少 0.14 万元；其他支出0万元，占支出预算总额的 0 %，较上年预算安排减少 137.44万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 347.85 万元，占支出预算总额的 58.11 %，较上年预算安排增加 1.97 万元；商品和服务支出237.70 万元，占支出预算总额的 39.71 %，较上年预算安排增加 177.48万元；对个人和家庭的补助 13.07 万元，占支出预算总额的 2.18 %，较上年预算安排减少 1.55 万元；其他支出0万元，占支出预算总额的 0 %，较上年预算安排减少 137.44万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年奉新县柳溪学校财政拨款支出预算 364.49 万元，占支出预算总额的 60.89 %，较上年预算安排增加 0.39 万元。财政拨款支出的安排情况是：
按支出项目类别划分：基本支出 364.49 万元，占支出预算总额的 100 %，较上年预算安排增加 0.39 万元，包括工资福利支出 347.85 万元、商品和服务支出 3.57 万元、对个人和家庭的补助 13.07 万元。
按支出功能科目划分：教育支出 275.49 万元，占支出预算总额的 75.58 %，较上年预算安排减少0.5万元；社会保障和就业支出 49.54 万元，占支出预算总额的13.59%，较上年预算安排减少0.8 万元；卫生健康支出18.04万元，占支出预算总额的4.95%，较上年预算安排增加1.83万元；住房保障支出 21.42 万元，占支出预算总额的 5.88 %，较上年预算安排减少 0.14 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 347.85 万元，占支出预算总额的95.43 %，较上年预算安排增加 1.97 万元；商品和服务支出 3.57 万元，占支出预算总额的 0.98 %，较上年预算安排减少 0.03万元；对个人和家庭的补助 13.07 万元，占支出预算总额的3.59 %，较上年预算安排减少 1.55 万元。
（四）政府性基金情况
2024年奉新县柳溪学校政府性基金支出0万元，较上年预算安排无增减变化，2024年奉新县柳溪学校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2024年奉新县柳溪学校国有资本经营预算支出0万元，较上年预算安排无增减变化，2024年奉新县柳溪学校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年奉新县柳溪学校机关运行费预算0 万元，比2023年预算减少0万元，下降0 %。本单位非行政参公单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况
2024年奉新县柳溪学校政府采购总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。
2024年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无安排。
（九）柳溪学校2024年课后延时服务费项目情况说明
（1）项目概述：2024年义务教育课后服务经费，加大义务教育投入力度，改善义务教育办学条件，提高教学质量，普惠性义务教育资源进一步加强。
（2）立项依据：《关于印发〈江西省义务教育学校课后服务管理实施办法（试行）〉的通知》
（3）实施主体：奉新县柳溪学校
（4）实施方案：制定项目表，上报项目于财政，财政审核项目预算，由有资质的公司实施具体的项目采购。
（5）实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日
（6）年度预算安排：2024年安排财政拨款:13.83万元
（7）绩效目标和绩效指标（见附表）
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年奉新县柳溪学校“三公”经费一般公共预算安排0万元（由财政拨款安排的资金）。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：无此项支出安排。
公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：无此项支出安排。
公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：无此项支出安排。
公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：无此项支出安排。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）学前教育：反映学前教育支出。
（二）小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的小学教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。
（三）初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。
（四）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（八）其他普通教育支出：反映除上述项目以外用于普通教育方面的支出。
（九）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
