奉新县第一中学2022年度单位决算
目录
第一部分奉新县第一中学单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分奉新县第一中学单位概况
一、单位主要职责
奉新县第一中学是一所三年制的公立省属重点高中教育单位，2006年，被江西省教育厅确定为首批18所示范高中试点学校之一。学校主要职责是抓学生良好的素质和优良的学习习惯，组织教育教学，保证教学质量，维护教职工利益，保证正常的教学工作稳定的环境和发展。
二、单位基本情况
本单位设立八个内设机构，分别是办公室，教务处，政教处，保卫科，总务处，教研处，电教装备处，年级组。
本单位2022年年末实有人数302人，其中在职人员300人，离休人员2人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员11人；年末学生人数3961人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员100人。
第二部分2022年度单位决算表
详见附表。
第三部分2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计5987.95万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%；本年收入合计5987.95万元，较2021年增加200万元，增长3.5%，主要原因是：对学校设备设施投入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入5987.95万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计5987.95万元，其中本年支出合计5987.95万元，较2021年增加200万元，增长3.5%，主要原因是：对学校设备设施投入增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出5708.44万元，占95.3%；项目支出279.51万元，占4.7%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为3391.32万元，决算数为5987.95万元，完成年初预算的176.6%。其中：
（一）教育支出年初预算数为2572.88万元，决算数为4981.6万元，完成年初预算的193.6%，主要原因是：对学校设备设施投入增加；政府绩效奖金发放。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为403.57万元，决算数为556.81万元，完成年初预算的138%，主要原因是：年中增加退休老师，职业年金、一次性退休补贴增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为176.1万元，决算数为189.97万元，完成年初预算的107.9%，主要原因是：2022年新教师工资增加，卫生健康缴费基数增加。
（四）住房保障支出年初预算数为238.77万元，决算数为259.57万元，完成年初预算的108.7%，主要原因是：2022年新教师工资增加，住房保障缴费基数增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5708.44万元，其中：
（一）工资福利支出4288.05万元，较2021年增加848.95万元，增长24.7%，主要原因是：教师薪级增资、政府绩效奖金发放。
（二）商品和服务支出640.83万元，较2021年减少239.39万元，下降27.2%，主要原因是：2022年维修项目较少。
（三）对个人和家庭补助支出622.14万元，较2021年增加143.43万元，增长30%，主要原因是：年中增加退休老师，退休一次性补贴增加。
（四）资本性支出157.41万元，较2021年增加107.49万元，增长215.32%，主要原因是：办公设备购置增加。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为11.4万元，决算数为3.54万元，完成全年预算的31.1%，决算数较2021年减少7.87万元，下降69%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出安排。决算数较全年预算数持平的主要原因是无因公出国（境）支出安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是无因公出国（境）支出安排。
（二）公务接待费支出全年预算数为8.91万元，决算数为3.17万元，完成全年预算的35.6%，决算数较2021年减少5.75万元，下降64.5%，主要原因是按照八项规定节约公务接待费。决算数较全年预算数减少的主要原因是：按照八项规定节约公务接待费。全年国内公务接待8批，累计接待286人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：兄弟学校领导来校联系工作。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0.37万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是无公务用车购置安排，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公务用车购置安排；公务用车运行维护费支出全年预算数为2.49万元，决算数为0.37万元，完成全年预算的14.9%，决算数较2021年减少2.12万元，下降85.1%，主要原因是严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务用车，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数减少2.12元的主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额247.15万元，其中：政府采购货物支出167.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出79.9万元。授予中小企业合同金额247.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额247.15万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的67.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的32.3%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金279.51万元，占项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果
第四部分名词解释
一、收入科目
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、支出科目
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
高中教育：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。
其他普通教育支出：反映除上述项目以外用于普通教育方面的支出。
其他教育费附加安排的支出：反映上述项目以外的教育附加支出。
事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目。
三、部门涉及的专业名词
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
