奉新县第四中学2022年度单位决算
目 录
第一部分 奉新县第四中学概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县第四中学概况
一、单位主要职责
（一）加强初高中基础教育力度，深化教育改革，促进均衡教育发展，做好年初教育经费预算，规划落实使用好教育经费，推动县城义务教育和普通高中教育向前发展。
（二）建设好教师队伍，充分调动教师积极性，加强教师的管理与学习，建立健全的奖励机制，保障教师的权益，进一步提高教师的待遇。
二、单位基本情况
本单位设立6个内设机构，分别是党政办公室、教务处、教科研处、政教处、团委、总务处。
本单位2022年年末实有人数304人，其中在职人员 304人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数5478人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2022年度单位决算表
详见附表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计9114.63万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年减少0万元，下降0%；本年收入合计9114.63万元，较2021年减少547.61 万元，下降5.7%，主要原因是：项目建设支出相对减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入9114.63万元，占 100 %；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计9114.63 万元，其中本年支出合计9114.63 万元，较2021年减少547.61万元，下降5.7 %，主要原因是：项目建设支出相对减少；年末结转和结余 0 万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出3476.80 万元，占 38.2 %；项目支出 5637.83万元，占 61.8%；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1003.34万元，决算数为9114.63万元，完成年初预算的908.4%。其中：
（一）教育支出年初预算数为762.88万元，决算数为8619.99万元，完成年初预算的1129.9%，主要原因是：2022年新增两个年级的学生及教师，增加人员经费支出等，校前道路PPP项目增加资本性支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为109.74万元，决算数为223.10万元，完成年初预算的203.3%，主要原因是：2022年新增两个年级教师，人员经费增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为48.41万元，决算数为93.75万元，完成年初预算的193.7%，主要原因是：2022年新增两个年级教师，人员经费增加。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为17.72万元，较年初预算增加17.72万元，主要原因是：2022年新增城域网支出。
（五）住房保障支出年初预算数为82.31万元，决算数为160.05万元，完成年初预算的194.5%，主要原因是：2022本年度新增两个年级教师，增加公积金经费支出。
（六）其他支出年初预算数为0万元，决算数为0.01万元，较年初预算增加0.01万元，主要原因是：2022年体育事业的彩票公益金支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 3476.80 万元，其中：
（一）工资福利支出 3036.77万元，较2021年增加1726.36万元，增长131.7 %，主要原因是：2022年教师人员增加，人员经费增加。
（二）商品和服务支出394.66万元，较2021年增加325.34 万元，增长469.3%，主要原因是：日常维修和办公费的支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出 45.37万元，较2021年增加2.57万元，增长6%，主要原因是：2022年贫困补助学生人数增加，助学金增加。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 14.38 万元，决算数为4.24万元，完成全年预算数的29.5%，决算数较2021年减少10.14万元，下降70.5%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少0万元，下降0 %，主要原因是：无因公出国（境）支出安排。决算数与全年预算数持平的主要原因是：无因公出国（境）支出安排。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次，主要为：无因公出国（境）支出安排。
（二）公务接待费支出全年预算数为14.38万元，决算数为 4.24万元，完成全年预算的29.5 %，决算数较2021年减少10.14 万元，下降70.51%，主要原因是：厉行节约，严格按照中央八项规定，严格控制公务接待支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待支出，执行中央八项规定。全年国内公务接待24批，累计接待424人次，其中外事接待0批，累计接待 0人次，主要为：与省市教研单位学校展开教研、研学等交流合作。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是无公务用车购置安排，全年购置公务用车0辆。决算数与全年预算数持平的主要原因是：无公务用车购置安排；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是无公务用车运行维护费支出安排，年末公务用车保有 0辆。决算数与全年预算数持平的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出安排。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额 2187.52 万元，其中：政府采购货物支出165.21万元、政府采购工程支出2022.31万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额2187.52万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额2187.52万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的92.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车本单位无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果
2022年度本单位无项目进行绩效自评。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
（二）教育收费资金收入：反映实行课后延时等教育收费取得的收入。
（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转（结余）：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。
（二）高中教育：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
（四）机关事业单位职业年金缴费支出：机关事业单位职业年金缴反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（五）事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（六）住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七） “三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
