目  录   第一部分  奉新县教育体育局部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分  2022年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分  2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分  名词解释 第五部分  附件 第一部分  奉新县教育体育局部门概况   一、部门主要职能 奉新县教育体育局是县政府主管全县教育体育事业的职能部门。主要职责是：在县政府的领导下，贯彻上级教育体育工作的方针、政策，管理全县的教育体育工作。 （一）贯彻执行党和国家的教育体育方针、政策和法律、法规，研究拟定我县教育工作规章、政策及措施并监督执行。 （二）研究提出全县教育体育事业发展规划，拟定教育体育体制改革政策及教育发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作。 （三）统筹管理和指导全县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育等工作，组织进行教育督导与评估。 （四）会同有关部门落实党中央、国务院和各级党委、政府确定的增加教育投入的政策；拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费及其管理的政策、规定；监测全县教育经费的筹措和使用情况；编报县级教育经费年度预算建议方案，管理学校教育事业费、基建投资和教育系统的专项经费，搞好内部教育经费、预算外资金检查、审计，督促、指导改善办学条件。 （五）主管全县教师工作，规划、指导全县各级各类学校教职工队伍建设；按照干部管理权限，负责县直学校和乡镇小学干部的培养、选拔、考察任用工作；会同有关部门研究提出各级各类学校的机构编制标准，指导学校内部管理体制改革和教育教学改革；协同有关部门组织指导实施教育系统劳动工资和人事管理的有关政策规定。 （六）组织实施大中专的考务工作和成人高校、高教自学考试等报名及高中学业水平考试工作。 （七）管理全县定向师范毕业生就业指导和就业制度改革工作。 （八）规划指导全县各级各类学校教学工作和教育科研工作，组织开展教研活动，研究教育理论和教材教法，开展教学改革实验。 （九）依法维护学校、教师的合法权益，加强学校规范化管理和治安、安全工作，建立良好的育人环境和学校秩序。 （十）负责全县教育基本信息统计、分析、发布及现代教育技术、远程教育、信息系统的开发和建设工作。指导做好各级各类学校的工会、团队、电化教育和政治思想、德育、体育卫生、国防教育、艺术教育、宣传教育等方面的工作。 （十一）负责管理和指导县内各中小学、幼儿园开展课外、校外活动，推动青少年校外活动中心规范化、多元化发展。 （十二）负责全县教育民生工程、中小学学生资助、大学生生源地信用助学贷款等工作。 （十三）负责全县各中小学财务收支的真实性、合法性、正确性、完整性进行审核，按月编制财务会计报告，协助学校做好财务分析，并及时向学校报送会计报告和相关会计信息。 （十四）承办县委、县政府交办的其他事项。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共29个，包括：奉新县教育体育局本级和28个二级预算单位，二级预算单位具体包括：奉新县示范幼儿园、奉新县城南幼儿园、奉新县城东幼儿园、奉新县第五小学、奉新县第六小学、奉新县第二中学、奉新县第四中学、奉新县第一中学、奉新县冶城职业学校、奉新县第六中学、奉新县特殊教育学校、奉新县冯川镇第一小学、奉新县赤岸镇中心小学校、奉新县赤田初级中学、奉新县宋埠初级中学、奉新县任重初级中学、奉新县干垦学校、奉新县澡下学校、奉新县上富初级中学、奉新县会埠初级中学、奉新县罗市初级中学、奉新县东风小学、奉新县仰山学校、奉新县澡溪学校、奉新县石溪学校、奉新县柳溪学校、奉新县甘坊学校、奉新县西塔学校。 本部门2022年年末实有人数 3187人，其中在职人员3183人，离休人员4人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员166人；年末学生人数55382人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1615人。     第二部分  2022年度部门决算表                                                 第三部分  2022年度部门决算情况说明   一、收入决算情况说明 本部门2022年度收入总计75979.7万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%；本年收入合计75979.7万元，较2021年增加18085.03万元，增长31.2%，主要原因是：奉新县第七小学、学前教育服务中心及冯川幼儿园建设项目经费等增加。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入75979.7万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。   二、支出决算情况说明 本部门2022年度支出总计75979.7万元，其中本年支出合计75979.7万元，较2021年增加18085.03万元，增长31.2%，主要原因是：奉新县第七小学、学前教育服务中心及冯川幼儿园建设项目等经费增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%；主要原因是：本年度无结转和结余。 本年支出的具体构成为：基本支出51810.5万元，占68.2 %；项目支出24169.2万元，占31.8 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为29456.58  万元，决算数为75979.7万元，完成年初预算的257.9%。其中： （一）教育支出年初预算数为21702.16万元，决算数为54623.68万元，完成年初预算的251.7%，主要原因是：奉新县第七小学建设项目、城南幼儿园收购项目款和奉新四中及校前道路PPP项目建设项目经费等增加。 （二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为41万元，决算数为72.98万元，完成年初预算的178%，主要原因是：体育局人员并入，体育协会经费增加。 （三）社会保障和就业支出年初预算数为3589.39万元，决算数为5455.15万元，完成年初预算的152 %，主要原因是：人员增加和增资，导致在职人员社保缴费基数增加及退休人员一次性补贴等增加。 （四）卫生健康支出年初预算数为1869.12万元，决算数为2047.22万元，完成年初预算的109.5%，主要原因是：人员增加和增资，导致职工基本医疗保险缴费基数增加。 （五）城乡社区支出初预算数为0万元，决算数为539.79万元，净增539.79，主要原因是：本年增加奉新县冶城职业学校实训大楼建设项目经费。 （六）住房保障支出年初预算数为2254.91万元，决算数为2540.86万元，完成年初预算的112.7%，主要原因是：在职人员增加及增资，导致住房公积金缴费基数增加。 （七）其他支出年初预算为0万元，决算数为10700.01万元，净增10700.01万元，主要原因是：本年增加学前教育服务中心及冯川幼儿园、冶城职业学校产教融合基地建设项目经费。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出51810.5万元，其中： （一）工资福利支出40542.35万元，较2021年增加5724.2万元，增长16.4%，主要原因是：人员增加及调资，人员经费增加。 （二）商品和服务支出7371.58万元，较2021年增加1987.79万元，增长36.9%，主要原因是：办公费、维修维护费等费用增加。 （三）对个人和家庭补助支出3282.31万元，较2021年增加786.51万元，增长31.5%，主要原因是：退休人员一次性补贴及抚恤金等增加。 （四）资本性支出614.26万元，较2021年增加337.56万元，增长122%，主要原因是：办公设备购置、信息网络及软件购置更新费用增加。 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   31.84万元，决算数为31.84万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少19.32万元，下降37.8%，其中： （一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出安排。决算数与全年预算数持平的主要原因是：无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0人次，主要为：无因公出国（境）安排。 （二）公务接待费支出全年预算数为31.47万元，决算数为  31.47万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少17.2 万元，下降35.3%，主要原因是落实政府过紧日子的要求，开源节流，减少公务接待费支出。决算数与全年预算数持平的主要原因是：树立过紧日子的思想，厉行节约，减少公务接待费开支。全年国内公务接待177批，累计接待3108人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为：省市教育部门对我县进行各项相关的教育督导检查、接待临县高考监考等。 （三）公务用车购置及运行维护费支出0.37万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无公务用车购置支出安排，全年购置公务用车0辆。决算数与全年预算数持平的主要原因是：无公务用车购置安排；公务用车运行维护费支出全年预算数为0.37万元，决算数为0.37 万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少2.12万元，下降85.1%，主要原因是落实政府过紧日子的要求，开源节流。年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：2022年度无公务用车购置支出安排、严格控制公务用车运行维护费支出。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门2022年度机关运行经费支出251.29万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加177.92万元，增长242%，主要原因是：人员增加，办公费、办公设施设备购置经费等相应增加。 七、政府采购支出情况说明 本部门2022年度政府采购支出总额9547.27万元，其中：政府采购货物支出1099.86万元、政府采购工程支出8367.26万元、政府采购服务支出80.15万元。授予中小企业合同金额9254.89万元，占政府采购支出总额的96.9%，其中：授予小微企业合同金额2909.93万元，占授予中小企业合同金额的31.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 17.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的81.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.9%。 八、国有资产占用情况说明 截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是奉新县冶城职业学校的教练用车。 九、预算绩效评价情况说明 （一）绩效评价工作开展情况 根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金7320.46万元，占项目支出总额的30.3%。     组织对“支出学前教育发展专项资金”、“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7320.46元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金全额拨付到位。经过核查项目资金主要用于改扩建公办幼儿园10所、采购保教设备；新建乡镇学校食堂、运动场、校门等学校附属设施等方面，项目资金严格按照专项资金的使用范围进行列支并按照相应财务制度进行核算,项目资金做到了专款专用。 组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  7320.46万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，资金拨付达到100%。资金及时拨付进一步增加普惠性学前教育资源，不断扩大学前教育资源范围，满足适龄儿童入园需求；提高基础教育质量，切实解决义务教育资源不均衡，逐步缩小城乡之间、区域之间、校际之间办学差距。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 1.本部门设定绩效目标情况 为进一步规范财政资金管理，提高财政资金的使用效益，建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，根据中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）、《宜春市推进预算绩效管理提质增效工作方案》（宜财绩〔2022〕6号）文件要求，我局组织对2022年度部门预算项目支出开展了绩效自评价工作。 我局2022年度部门预算项目支出全年预算数7320.46万元，预算项目7个。被纳入绩效自评范围的项目支出预算资金为7320.46万元，占本部门预算项目支出全年预算数总额的100%。 2、绩效自评开展情况 根据中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）、《宜春市推进预算绩效管理提质增效工作方案》（宜财绩〔2022〕6号）文件要求文件要求，我局对项目支出绩效评价工作进行了详细的部署并制定工作要求。积极开展对本单位预算支出绩效自评工作，并对自评结果加以总结分析，为领导决策提供参考，完善资金分配，健全管理制度，为下年度预算、支出安排提供参考和依据。 3、综合评价结论 通过对项目各项指标完成情况的比对以及按照文件对考核的要求，我局对符合绩效自评范围的7个项目进行了客观、公正的评价。项目整体完成情况较好，基本完成了各项目年初设定的工作任务，实现了既定的年度绩效目标，项目实施成效较为明显。我局本年度7个二级项目支出绩效自评得分都为90分以上，项目资金绩效评价等级为“优”。 4、绩效目标完成总体情况分析 2022年，我局在县委、县政府的高度重视及正确领导下，在上级业务主管部门的关心及大力支持下，通过持续加大教育投入，积极整合资源，改善办学条件、提升师资水平、提高教育质量，全县教育事业呈现出良好的发展态势。 2022年，我局把握教育发展的新态势,及时掌握教育展新动态,立足于教育发展战略需要,推动城乡教育均衡优质发展，统筹推进义务教育一体化发展，全面提高教育教学质量。在县委、县政府正确领导下,通过一年的努力工作,全局上下切实转变了工作作风,提升了工作实效，有针对性地开展了各项教育工作。在绩效评价过程中，工作小组发放社会公众满意度调查问卷100余份，社会公众满意度为98%,超过95%的目标任务。  5、偏离绩效目标原因和改进措施 从绩效评价看，绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。制度完善、经费审批、规范支出标准与范围、业务学习有待进一步加强，预算编制的合理性有待提高；建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，加强项目资金的指导和督查工作。 6、绩效自评结果拟应用和公开情况 总体来说，通过此次绩效自评结果反馈的情况与年初绩效目标进行对比，年初绩效目标的设定比较清晰准确，目标指标比较完整，绩效标准相当科学合理。 同时将根据财政相关公开要 求对项目绩效自评信息及整改落实情况在本单位网站等予以公开。 7、《项目支出绩效自评表》