奉新县第二中学2022年度单位决算
目 录
第一部分 奉新县第二中学单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 奉新县第二中学2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 奉新县第二中学2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县第二中学单位概况
一、单位主要职责
（一）在县政府和县教体局的领导下，贯彻上级教育体育工作的方针、政策，实施初中义务教育，促进基础教育均衡发展；
（二）建设好教师队伍，充分调动教师积极性，加强教师的管理与学习，建立健全的教育教学奖励机制，保障教师的权益，进一步提高教师的待遇，办好人民满意的教育。
二、单位基本情况
本单位设立6个内设机构，分别是分别是办公室、教务处、科研处、政教处、总务处、校团委。
本单位2022年年末实有人数302人，其中在职人员302人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数4561人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员93人。
第二部分 2022年度单位决算表
详见附表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计4851.20万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%；本年收入合计4851.20万元，较2021年增加575.27万元，增长13.5%，主要原因是：2022年在职人员增加,工资增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4851.20万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计4851.20万元，其中本年支出合计4851.20万元，较2021年增加575.27万元，增长13.5%，主要原因是：2022年在职人员增加,工资增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出4841.20万元，占99.8%；项目支出10万元，占0.2%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为3143.96万元，决算数为4851.20万元，完成年初预算的154.3%。其中：
（一）教育支出年初预算数为2972.8万元，决算数为3815.95万元，完成年初预算的128.4%，主要原因是：岗位、薪级工资晋升及赤岸中学分流未纳入预算。
（二）社会和保障就业支出年初预算数为359.21万元，决算数为526.86万元，完成年初预算的146.7%，主要原因是：在职人员增加等。
（三）卫生健康支出年初预算数为172.68万元，决算数为 208.87万元，完成年初预算的121%，主要原因是：在职人员增加等。
（四）住房保障支出年初预算数为239.27万元，决算数为 299.52万元，完成年初预算的125.2%，主要原因是：在职人员增加等。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4841.20万元，其中：
（一）工资福利支出4190.67万元，较2021年增加547.56 万元，增长15%，主要原因是：教职工在职人员增加、工资增加。
（二）商品和服务支出467.62万元，较2021年增加132.64 万元，增长39.6%，主要原因是：学生数量增加。
（三）对个人和家庭补助支出151.59万元，较2021年增加11.29万元，增长8.1%，主要原因是：退休人员增加，增加退休人员一次性补贴。
（四）资本性支出31.32万元，较2021年减少111.21万元，下降78%，主要原因是：项目减少。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）安排。决算数较全年预算数无增加的主要原因是：无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）安排。
（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项业务支出。决算数较全年预算数无增加的主要原因是：无此项业务支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无此项业务支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无增加的主要原因是：无购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数无增加的主要原因是：无使用公务车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额39.39万元，其中：政府采购货物支出39.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是校车1辆。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0 %。
（二）单位决算中项目绩效自评结果
2022年度本单位无项目进行绩效自评。
第四部分 名词解释
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理课后延时服务费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。
（二）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（四）事业单位医疗：反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
