奉新县冶城职业学校2022年度单位决算
目 录
第一部分 奉新县冶城职业学校单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县冶城职业学校概况
一、单位主要职能
奉新县冶城职业学校（技工学校）创办于1983年，是江西省首批国家级重点职业高中，江西省达标中职学校、江西省平安校园、宜春市文明校园、宜春市名校、宜春市群众体育先进单位、宜春市五一劳动奖状获得者，宜春市教育工作突出贡献集体。现有教职工226人，学生4600余人。近年来，学校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握正确的办学方向，坚持“德技兼修，知行合一”的办学理念，秉承“艰苦奋斗 无私奉献”的校训、树“团结、进取、文明、诚信”的校风，以“博学 笃行 厚生 乐教”的教风引领“自律 自强 勤学 致用”的学风，紧紧围绕立德树人根本任务，锐意改革创新，加快发展步伐，开创了职业教育发展的新局面，在制度建设、安全管理、专业打造、校园文化等方面创出了特色，实现了师生精神面貌、课堂教学、校容校貌和校园秩序的巨大改观，极大地提升了学校的吸引力、影响力和美誉度，获得了社会各界的一致好评。
2020、2021、2022年我校连续三年荣获“宜春市中职学校、技工学校技能大赛”团体总分一等奖。职教本科高考升学率多年稳居全省前列，天津职业技术师范大学本科录取连续八年居全省第一，美术、音乐、舞蹈、体育特长生本科高考录取率逐年攀升。
为做精做强艺术特长， 学校引进了南昌艺境、高达尚文化艺术学校、江西佑华文化有限公司日语培训机构等江西省优质培训机构，极大优化了专业教学资源，为提高艺术类专业的联考合格率提供了强力保障。
学校创新校企合作、产教融合模式，多种途径培养学生成人成才，现开设了计算机应用、计算机网络技术、电子技术应用、机械（工具制造与维修）、幼儿保育、汽车美容与装潢、汽车运用与维修、电子应用、中餐烹饪、中西面点、电子商务、智能制造SMT、高星级饭店运营与管理、服装制作与生产管理、美容美体艺术等15个重点专业。2020年我校创办的附属幼儿园硬件、软件设施一流，为幼儿保育的学生实训、实习提供了优质平台。学校教育教学条件明显改善，投资两千万的公共实训大楼已经竣工，九月份正式投入使用，投资八千万的产教融合基地建设项目已完成了主体工程建设。高标准安装了安防监控系统、数字广播系统、人脸识别系统、班牌、校园打卡系统、教学一体机，宿舍、教室均安装空调和直饮水机、自助洗衣房等教学管理及生活设施。
学校实行准军事化管理，形成了以 “自主管理”为特色、“丰富活动”为载体、“文明养成”为核心的安全教育体系。学校规范学生日常行为，严禁学生带手机进校园，督促学生整理寝室内务，组织开展礼仪操、课间大跑操、齐练武术操、经典诵读、齐唱国歌等，通过严格的准军事化封闭式管理，学生遵规守纪、自律自强，展示了积极向上的精神风貌，校园内呈现出文明守纪、平安和谐的氛围。
二、单位基本情况
本单位设立12个内设机构，分别是校长室、办公室、党务办、团委、教务处、教研处、政教处、年级组、总务处、资助中心、特长发展中心、校企合作等。
本单位2022年年末实有人数226人；其中在职人员226 人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员1人；年末学生人数4608人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人。
第二部分 2022年度单位决算表
（详见附表）
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计12703.41万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%；本年收入合计12703.41万元，较2021年增加7240.21万元，增长132.5%，主要原因是：产教融合基地、实训大楼债券收入增加6900万元，在职人员正常调标增资。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入12703.41万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计12703.41万元，其中本年支出合计12703.41万元，较2021年增加7240.21万元，增长132.5%，主要原因是：产教融合基地、实训大楼项目资金增加6900万元，在职人员正常调标增资；年末结转和结余0万元，较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是：本年无结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出3642.59万元，占28.7%；项目支出9060.83万元，占71.3%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2235.41万元，决算数为12703.41万元，完成年初预算的568.3%。其中：
（一）教育支出年初预算数为1641.01万元，决算数为5149.14万元，完成年初预算的313.8%，主要原因是：人员经费、中等职业教育质量提升资金、学校维修费增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为249.32万元，决算数为322.85万元，完成年初预算的129.5%，主要原因是：人员增加、职业年金及一次性退休补贴增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为121.70万元，决算数为130.65万元，完成年初预算的107.4%，主要原因是：人员经费增加、医保缴费基数增加。
（四）住房保障支出年初预算数为185.38万元，决算数为200.77万元，完成年初预算的108.3%，主要原因是：人员经费增加、住房保障缴费基数增加。。
（五）城乡社区支出年初预算0万元，决算数为500万元，完成预算的100%，主要原因是：本年增加学校实训楼基建支出。
（六）其他支出年初预算0万元，决算数为6400万元，完成预算的100%，主要原因是：本年增加学校产教融合基建支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3642.59万元，其中：
（一）工资福利支出2938.56万元，较2021年增加614.56万元，增长26.4%，主要原因是：2022年教师工资调标调薪增资。
（二）商品和服务支出502.10万元，较2021年增加113.71万元，增长29.3%，主要原因是：学生实习人数增加使得差旅费增加，教师外出培训费增加。
（三）对个人和家庭补助支出201.93万元，较2021年减少1.28万元，下降0.63%，主要原因是：退休人员变动经费减少。
（四）资本性支出0万元，较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是：本年的资本性支出安排在项目资金上。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.55万元，决算数为6.61万元，完成预算的87.6%，决算数较2021年减少1.03万元，下降13.5%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加0 万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）支出安排。决算数与年初预算数持平主要原因是：无因公出国（境）支出安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为：无因公出国（境）支出安排。
（二）公务接待费支出年初预算数为7.55万元，决算数为6.61万元，完成预算的87.6%，决算数较2021年减少1.03万元，下降13.5%，主要原因是学校厉行节约，按八项规定严控招待费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按中央八项规定严格控招待费支出。全年国内公务接待70批，累计接待830人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待省市教育部门教学研习及邻校考察及参观。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务用车购置安排。全年购置公务用车0辆。决算数与年初预算数持平的主要原因是：无公务用车购置安排。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务用车运行维护费安排；年末公务用车保有0辆，决算数与年初预算数持平的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费安排。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额1118.51万元，其中：政府采购货物支出329.88万元、政府采购工程支出788.63万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1118.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予中小企业合同金额1118.51万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的29.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的70.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是教练用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金2660.83万元，占项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
《项目支出绩效自评表》详见附表
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。
高中教育：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。
其他普通教育支出：反映除上述项目以外用于普通教育方面的支出。
中等职业教育：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。
技校教育：反映不含人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。
其他教育费附加安排的支出：反映上述项目以外的教育附加支出。
技校教育行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
技校教育事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目。
