目 录

第一部分 奉新县教育体育局单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分奉新县教育体育局概况

一、单位主要职责

（一）奉新县教育体育局是县政府主管全县教育体育事业的职能部门。主要职责是：在县政府的领导下，贯彻上级教育体育工作的方针、政策，管理全县的教育体育工作。

（一）贯彻执行党和国家的教育体育方针、政策和法律、法规，研究拟定我县教育工作规章、政策及措施并监督执行。

（二）研究提出全县教育体育事业发展规划，拟定教育体育体制改革政策及教育发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作。

（三）统筹管理和指导全县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育等工作，组织进行教育督导与评估。

（四）会同有关部门落实党中央、国务院和各级党委、政府确定的增加教育投入的政策；拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费及其管理的政策、规定；监测全县教育经费的筹措和使用情况；编报县级教育经费年度预算建议方案，管理学校教育事业费、基建投资和教育系统的专项经费，搞好内部教育经费、预算外资金检查、审计，督促、指导改善办学条件。

（五）主管全县教师工作，规划、指导全县各级各类学校教职工队伍建设；按照干部管理权限，负责县直学校和乡镇小学干部的培养、选拔、考察任用工作；会同有关部门研究提出各级各类学校的机构编制标准，指导学校内部管理体制改革和教育教学改革；协同有关部门组织指导实施教育系统劳动工资和人事管理的有关政策规定。

（六）组织实施大中专的考务工作和成人高校、高教自学考试等报名及高中学业水平考试工作。

（七）管理全县定向师范毕业生就业指导和就业制度改革工作。

（八）规划指导全县各级各类学校教学工作和教育科研工作，组织开展教研活动，研究教育理论和教材教法，开展教学改革实验。

（九）依法维护学校、教师的合法权益，加强学校规范化管理和治安、安全工作，建立良好的育人环境和学校秩序。

（十）负责全县教育基本信息统计、分析、发布及现代教育技术、远程教育、信息系统的开发和建设工作。指导做好各级各类学校的工会、团队、电化教育和政治思想、德育、体育卫生、国防教育、艺术教育、教育宣传等方面的工作。

（十一）负责管理和指导县内各中小学、幼儿园开展课外、校外活动，推动青少年校外活动中心规范化、多元化发展。

（十二）负责全县教育民生工程、中小学学生资助、大学生生源地信用助学贷款等工作。

（十三）负责全县各中小学财务收支的真实性、合法性、正确性、完整性进行审核，按月编制财务会计报告，协助学校做好财务分析，并及时向学校报送会计报告和相关会计信息。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立8个内设机构，分别是人事股、办公室、教育体育管理股、计财股、督导工作室、考试中心、教育教学研究中心、体育发展中心。

本单位2022年年末实有人数54人，其中在职人员53人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人。

第二部分 
2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表      

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

                    第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计7492.74万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%；本年收入合计7492.74万元，较2021年增加6586.02万元，增长726.4%，主要原因是：奉新县第七小学、学前教育服务中心及冯川幼儿园建设项目经费等增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入7492.74万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计7492.74万元，其中本年支出合计7492.74万元，较2021年增加6586.02万元，增长726.4%，主要原因是：奉新县第七小学、学前教育服务中心及冯川幼儿园建设项目经费等增加。年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出2332.74万元，占31.1%；项目支出5160万元，占68.9%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为864.8万元，决算数为7492.74万元，完成年初预算的866.4%。其中：

（一）教育支出年初预算数为620.34万元，决算数为2823.03万元，完成年初预算的455.1%，主要原因是：奉新县第七小学建设项目经费等增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为41万元，决算数为72.98万元，完成年初预算的178%，主要原因是；本年

增加体育协会经费。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为100.95万元，决算数为191.22万元，完成年初预算的189.4%，主要原因是：人员增加和增资导致在职人员社保缴费基数增加、退休人员一次性补贴等增加。

（四）卫生健康支出年初预算数为49.95万元，决算数为52.34万元，完成年初预算的104.8%，主要原因是：在职人员增加及增资，导致职工基本医疗保险缴费基数增加。

（五）住房保障支出年初预算数为52.56万元，决算数为53.18万元，完成年初预算的101.2%，主要原因是：在职人员增加及增资，导致住房公积金缴费基数增加。

（六）其他支出年初预算为0万元，决算数为4300万元，净增4300万元，主要原因是：县财政追加学前教育服务中心及冯川幼儿园建设项目经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2332.74万元，其中：

（一）工资福利支出1874.31万元，较2021年增加1133.88万元，增长153.1%，主要原因是：人员调入及增资，人员经费增加。

（二）商品和服务支出247.03万元，较2021年增加173.66万元，增长236.7%，主要原因是：办公费及维修维护费等增加。

（三）对个人和家庭补助支出207.14万元，较2021年增加154.22万元，增长291.4%，主要原因是：退休人员一次性补贴等经费增加。

（四）资本性支出4.26万元，较2021年增加4.26万元，净增4.26万元，主要原因是：局机关购置了办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为13.78万元，决算数为13.78万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加1.9万元，增长16%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出安排。决算数与全年预算数持平的主要原因是：无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为13.78万元，决算数为13.78万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加1.9万元，增长16%，主要原因是机构改革，2022年体育局并入，增加公务接待预算安排。决算数与全年预算数持平的主要原因是：厉行节约，严格按规定标准接待。全年国内公务接待41批，累计接待1225人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：省、市教育部门对我县进行各项相关的教育督导检查、接待临县高考监考等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置支出安排，全年购置公务用车0辆。决算数与全年预算数持平的主要原因是：推行公务用车制度改革，控制公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车运行维护费支出安排，年末公务用车保有0辆。决算数与全年预算数持平的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出251.29万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加177.92万元，增长242%，主要原因是：人员增加，办公费、办公设施设备购置经费相应增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额5560.20万元，其中：政府采购货物支出3.88万元、政府采购工程支出5556.32万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5560.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.88万元，占授予中小企业合同金额的0.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车本单位无。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金40万元，占项目支出总额的100%。

项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

（七）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（一） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

（七）其他普通教育支出：反映除上述项目以外用于普通教育方面的支出。

（八）其他教育费附加安排的支出：反映上述项目以外的教育附加支出。

（九）其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

（十）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

（十二）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十三）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目。