目 录
第一部分 奉新县教育体育局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 奉新县教育体育局2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 奉新县教育体育局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县教育体育局概况
一、部门主要职责
奉新县教育体育局是县政府主管全县教育体育事业的职能部门。主要职责是：在县政府的领导下，贯彻上级教育体育工作的方针、政策，管理全县的教育体育工作。
1.贯彻执行党和国家的教育体育方针、政策和法律、法规，研究拟定我县教育工作规章、政策及措施并监督执行。
2.研究提出全县教育体育事业发展规划，拟定教育体育体制改革政策及教育发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作。
3.统筹管理和指导全县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育等工作，组织进行教育督导与评估。
4.会同有关部门落实党中央、国务院和各级党委、政府确定的增加教育投入的政策；拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费及其管理的政策、规定；监测全县教育经费的筹措和使用情况；编报县级教育经费年度预算建议方案，管理学校教育事业费、基建投资和教育系统的专项经费，搞好内部教育经费、预算外资金检查、审计，督促、指导改善办学条件。
5.主管全县教师工作，规划、指导全县各级各类学校教职工队伍建设；按照干部管理权限，负责县直学校和乡镇小学干部的培养、选拔、考察任用工作；会同有关部门研究提出各级各类学校的机构编制标准，指导学校内部管理体制改革和教育教学改革；协同有关部门组织指导实施教育系统劳动工资和人事管理的有关政策规定。
6.组织实施大中专的考务工作和成人高校、高教自学考试等报名及高中学业水平考试工作。
7.管理全县定向师范毕业生就业指导和就业制度改革工作。
8.规划指导全县各级各类学校教学工作和教育科研工作，组织开展教研活动，研究教育理论和教材教法，开展教学改革实验。
9.依法维护学校、教师的合法权益，加强学校规范化管理和治安、安全工作，建立良好的育人环境和学校秩序。
10.负责全县教育基本信息统计、分析、发布及现代教育技术、远程教育、信息系统的开发和建设工作。指导做好各级各类学校的工会、团队、电化教育和政治思想、德育、体育卫生、国防教育、艺术教育、教育宣传等方面的工作。
11.负责管理和指导县内各中小学、幼儿园开展课外、校外活动，推动青少年校外活动中心规范化、多元化发展。
12.负责全县教育民生工程、中小学学生资助、大学生生源地信用助学贷款等工作。
13.负责全县各中小学财务收支的真实性、合法性、正确性、完整性进行审核，按月编制财务会计报告，协助学校做好财务分析，并及时向学校报送会计报告和相关会计信息。
14.贯彻实施《体育法》和《全民健身计划纲要》，推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家育锻炼标准，开展国民体质监测。
15.指导和督促检查各乡镇场的体育工作，指导和配合各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动，搞好学校、企业、机关和农村的体育工作。
16.制订县体校与体育传统项目学校的发展规划和布局，推进体教结合，强化业余训练，组队参加全市少儿系列和体传校的比赛。
17.承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2023年奉新县教育体育局共有预算单位29个，包括奉新县教育体育局本级和28个二级预算单位，二级预算单位具体包括：奉新县示范幼儿园、奉新县城南幼儿园、奉新县城东幼儿园、奉新县第五小学、奉新县第六小学、奉新县第二中学、奉新县第四中学、奉新县第一中学、奉新县冶城职业学校、奉新县第六中学、奉新县特殊教育学校、奉新县冯川镇第一小学、奉新县赤岸镇中心小学校、奉新县赤田初级中学、奉新县宋埠初级中学、奉新县任重初级中学、奉新县干垦学校、奉新县澡下学校、奉新县上富初级中学、奉新县会埠初级中学、奉新县罗市初级中学、奉新县东风小学、奉新县仰山学校、奉新县澡溪学校、奉新县石溪学校、奉新县柳溪学校、奉新县甘坊学校、奉新县西塔学校。编制人数小计2955人,其中：行政编制人数7人,全部补助事业编制人数2948人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计4865人,其中：在职人数小计3183人,行政在职人数7人,全部补助事业在职人数3176人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计4人,退休人数小计1502人,遗属人数176人。
第二部分 奉新县教育体育局2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 奉新县教育体育局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年奉新县教育体育局收入预算总额为70198.14万元,较上年预算安排增加24009.19万元;财政拨款收入43894.48万元,较上年预算安排增加11420.33万元;教育收费资金收入0万元，较上年预算安排减少2820.54万元；上级补助收入7538.64万元,较上年预算安排减少3264.02万元；其他收入18765.02万元，较上年预算安排增加18673.42万元。
(二)支出预算情况
2023年奉新县教育体育局支出预算总额为70198.14万元,较上年预算安排增加24009.19万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出42798.68万元,较上年预算安排增加14527.59万元;其中：工资福利支出40244.89万元,商品和服务支出557.35万元,对个人和家庭的补助1996.44万元，资本性支出0万元；项目资出27399.46万元，较上年预算安排增加9481.60万元;其中：工资福利支出1286.01万元，商品和服务支出5346.92万元，对个人和家庭的补助235万元,资本性支出5720.05万元，其他支出14811.48万元。
按支出功能科目划分：教育支出40414.98万元,较上年预算安排增加4389.21万元;文化旅游体育与传媒支出42.20万元，较上年预算安排增加1.2万元；社会保障和就业支出6421.74万元,较上年预算安排增加2873.96万元;卫生健康支出1880.10万元,较上年预算安排增加29.76万元;城乡社区支出0万元，较上年预算安排减少2500万元；住房保障支出2674.10万元,较上年预算安排增加450.04万元；其他支出18765.02万元，较上年预算安排增加18765.02万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出41530.9万元,较上年预算安排增加11347.79万元;商品和服务支出5904.27万元,较上年预算安排增加1104.9万元;对个人和家庭的补助2231.44万元,较上年预算安排增加1178.01万元;资本性支出5720.05万元,较上年预算安排减少4391.99万元；其他支出14811.48万元，较上年预算安排增加14770.48万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年奉新县教育体育局财政拨款支出预算总额43894.48万元,较上年预算安排增加11420.33万元;
按支出功能科目划分：教育支出32876.34万元,较上年预算安排增加8065.37万元;文化旅游体育与传媒支出42.2万元，较上年预算安排增加1.2万元；社会保障和就业支出6421.74万元,较上年预算安排增加2873.96；卫生健康支出1880.10万元,较上年预算安排增加29.76万元；住房保障支出2674.10万元，较上年预算安排增加450.04万元。
按支出项目类别划分：基本支出42798.68万元,较上年预算安排增加14534.57万元;其中：工资福利支出40244.89万元,商品和服务支出557.35万元,对个人和家庭的补助1994.44万元。项目支出1095.80万元,较上年预算安排减少3114.24万元，其中工资福利支出342.69万元，商品服务支出682.63万元，资本性支出28.28万元，其他支出42.20万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出40587.58万元,较上年预算安排增加13356.06万元;商品和服务支出1239.98万元,较上年预算安排增加105.32万元;对个人和家庭的补助1996.44万元,较上年预算安排增加1203.01万元;资本性支出28.28万元,较上年预算安排减少3245.26万元，其他支出42.20万元，较上年预算安排增加1.20万元。
(四) 政府性基金情况
2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2023年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算170.85万元，比2022年预算减少0.51万元，下降0.30%。
(七) 政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额3105.05万元,其中: 政府采购货物预算1226.05万元, 政府采购工程预算1879万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 部门共有车辆30辆,其中：一般公务用车实有数1辆，其他用车29辆。
2023年部门预算安排购置车辆1辆,无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）校舍安全保障长效机制项目情况说明
1）项目概述：义务教育学校校舍安全保障长效机制进一步完善巩固。
2）立项依据：贯彻落实江西省教育厅、财政厅精神，高度重视义务教育校舍维修长效机制项目建设工作。
3）实施主体：奉新县教育体育局
4）实施方案：通过财政审核项目预算，组织有资质的建筑公司实施项目。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排:2023年安排财政拨款580万元。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年奉新县教育体育局"三公"经费财政拨款安排102.69万元，其中：
因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待36.56万元,比上年减17.14万元，主要原因是：厉行节约，减少公务接待活动。
公务用车运行1.13万元,比上年减1.36万元，主要原因是：减少公务用车使用。
公务用车购置65万元,比上年增65万元，主要原因是：奉新县冶城职业学校需购置学生实习使用车辆1辆。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（六）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。
（三）小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的小学教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。
（四）初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。
（五）高中教育：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。
（六）其他普通教育支出：反映除上述项目以外用于普通教育方面的支出。
（七）中等职业教育：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。
（八）技校教育：反映不含人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。
（九）特殊学校教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
（十）其他教育费附加安排的支出：反映上述项目以外的教育附加支出。
（十一）其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
（十二）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（十三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
（十四）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（十五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十六）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十七）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
