奉新县冶城职业学校2023年单位预算
目 录
第一部分 奉新县冶城职业学校概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 奉新县冶城职业学校单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 奉新县冶城职业学校单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县冶城职业学校概况
一、单位主要职责
奉新县冶城职业学校（技工学校）创办于1983年，是江西省首批国家级重点职业高中，江西省达标中职学校、江西省平安校园、宜春市名校、宜春市文明校园、宜春市群众体育先进单位、宜春市五一劳动奖状获得者。现有教职工240人，学生近4700人。近年来，学校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握正确的办学方向，坚持“德技兼修，知行合一”的办学理念，紧紧围绕立德树人根本任务，锐意改革创新，加快发展步伐，开创了职业教育发展的新局面，在制度建设、安全管理、专业打造、校园文化等方面创出了特色，实现了师生精神面貌、课堂教学、校容校貌和校园秩序的巨大改观，极大地提升了学校的吸引力、影响力和美誉度，获得了社会各界的一致好评。
学校多元化办学特色显著、亮点纷呈：设有职教高考本科班、艺体生高考本科班、天津职业技术师范大学单招本科班、综合班、专业班、企业订单班等；2022年高考我校一本上线15人（双一流985华南理工大学上线1人），二本上线人数164人，二本以上上线总计179人。2020、2021年我校连续两年荣获“宜春市中职、技工学校技能大赛”团体总分一等奖。职教本科高考升学率多年稳居全省前列，天津职业技术师范大学单招本科录取率连续七年稳居全省第一，美术、音乐、舞蹈、体育特长生高考本科录取率逐年攀升。
为做精做强艺术特长， 学校引进了南昌艺境、高达尚文化艺术学校、江西佑华文化有限公司日语培训机构等江西省优质培训机构，极大优化了专业教学资源，为提高艺术类专业的联考合格率提供了强力保障。
学校创新校企合作、产教融合模式，多种途径培养学生成人成才，现开设了计算机应用、计算机网络技术、电子技术应用、机械（工具制造与维修）、幼儿保育、汽车美容与装潢、汽车运用与维修、电子应用、中餐烹饪、中西面点、电子商务、智能制造SMT、高星级饭店运营与管理、服装制作与生产管理、美容美体艺术等15个重点专业。2020年我校创办了附属幼儿园，附属幼儿园硬件、软件设施一流，为幼儿保育的学生实训、实习提供了优质平台。学校教育教学条件明显改善，投资两千万元的公共实训大楼已经动工，八千万元产教融合基地建设项目已经落地。高标准安装了安防监控系统、数字广播系统、人脸识别系统、班牌、校园打卡系统、教学一体机，宿舍、教室均安装空调和直饮水机，自助洗衣房等一应俱全。
学校实行准军事化管理，形成了以 “自主管理”为特色、“丰富活动”为载体、“文明养成”为核心的安全教育体系。学校规范学生日常行为，严禁学生带手机进校园，督促学生整理寝室内务，组织开展礼仪操、课间大跑操、齐练武术操、经典诵读、齐唱国歌等，通过严格的准军事化封闭式管理，学生遵规守纪、自律自强，展示了积极向上的精神风貌，校园内呈现出文明守纪、平安和谐的氛围。
二、机构设置及人员情况
2023年奉新县冶城职业学校共有预算单位一个，包括奉新县冶城职业学校,属奉新县教体局二级预算单位。本单位设立12个内设机构，分别是办公室、党务办、团委、教务处、教研处、政教处、总务处资助中心、特长发展中心、校企合作等。
编制人数小计228人,其中：全额补助事业编制人数228人。实有人数小计265人,其中：在职人数228人，包括全额补助事业在职人数225人,退休37人，在校学生人数5082人，其中学前人数496人，中职学生人数4586人。
第二部分 奉新县冶城职业学校2023年单位预算表
（详见附表）
第三部分 奉新县冶城职业学校2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年奉新县冶城职业学校收入预算总额为8293.69万元,较上年预算安排增加3450.23万元;财政拨款收入3155.69万元,较上年预算安排增加953.88万元;上级补助收入1130万元，较上年预算安排减少1503.65万元;其他收入4008万元，较上年预算安排增加4000万元。
(二)支出预算情况
2023年奉新县冶城职业学校支出预算总额为8293.69万元,较上年预算安排增加3450.23万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出3155.69万元,较上年预算安排增加958.28万元;包括工资福利支出3008.49万元,商品和服务支出58.26万元,对个人和家庭的补助88.94万元,资本性支出0万元；。项目支出5138万元,较上年预算安排增加2491.95万元;其中：商品和服务支出0万元,资本性支出1130万元，其他支出4008万元。
按支出功能科目划分：教育支出3499.12万元，较上年预算安排支出增加1712.06万元；社会保障和就业支出441.82万元,较上年预算安排增加192.5万元;卫生健康支出132.03万元,较上年预算安排增加10.33万元;住房保障支出212.72万元,较上年预算安排增加27.34万元，其他支出4008万元,较上年预算安排增加1508万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出3008.49万元,较上年预算安排增加874.34万元;商品和服务支出58.26万元,较上年预算安排减少20.39万元;对个人和家庭的补助88.94万元,较上年预算安排增加78.28万元;资本性支出1130万元,较上年预算安排减少1490万元，其他支出4008万元，较上年预算安排增加4008万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年奉新县冶城职业学校财政拨款支出预算总额3155.69万元,较上年预算安排增加953.88万元;
按支出功能科目划分：教育支出2369.12万元，较上年预算安排增加723.71万元；社会保障和就业支出441.82万元,较上年预算安排增加192.5万元；卫生健康支出132.03万元,较上年预算安排增加10.33万元；住房保障支出212.72万元，较上年预算安排增加27.34万元。
按支出项目类别划分：基本支出3155.69万元,较上年预算安排增加958.28万元;其中：工资福利支出3008.49万元,商品和服务支出58.26万元,对个人和家庭的补助88.94万元。项目支出0万元,较上年预算安排减少4.4万元;其中：商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出3008.49万元,较上年预算安排增加874.34万元;商品和服务支出58.26万元,较上年预算安排增加5.66万元;对个人和家庭的补助88.94万元,较上年预算安排增加78.28万元;资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
2023年本单位没有使用政府性基金预算支出拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2023年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本单位非行政参公单位，无机关运行经费。
(七)政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额445万元,其中: 政府采购货物预算445万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 部门共有车辆28辆,其中：一般公务用车实有数0辆。
2023年部门预算安排购置车辆1辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）奉新县冶城职业学校职业提升计划项目情况说明
1）项目概述
按照省市政策精神和上级教育行政管理部门的安排，我校2023年中职生将达5100人，学位数严重不足。
目前专业建设后劲不足，学校专业教学师资奇缺，政府资金投入不够，学校专业发展理念滞后； 学生实习实训设备机制不完善，本地缺乏符合学生实习实训条件的设备，当地企业设备对支持职业教育发展的支持不够，学生实习设备实训补偿机制不完善。
因此提出设备购置项目。实施现代职业教育质量提升工程，以高水平打造现代化奉新县冶城职业学校。
2）立项依据
根据《中华人民共和国教育法》、《中国教育改革和发展纲要》、《中华人民共和国职业教育法》，需要采取坚决有效措施，切实落实教育优先发展的战略地位，依法加大教育投入，使教育与我国社会经济协调发展，把教育始终放在优先发展的战略地位，职业教育也不例外。
3）实施主体：奉新县冶城职业学校
4）实施方案：通过财政审核项目预算，组织有资质的采购公司实施项目。
5）实施周期：一年。
6）年度预算安排：2023年安排财政拨款职业提升计划资金500万无。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年奉新县冶城职业学校"三公"经费财政拨款安排71.61万元，其中：
因公出国0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待6.61万元,比上年减少0.94万元，主要原因是：学校厉行节约按八项规定严控招待会支出。
公务用车运行0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置65万元,比上年增加65万元，主要原因是：学校开展学生实习等业务需要。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。
（二）中等职业教育：反映各单位（不含人力资源社会保障单位）举办的中等职业学校支出。
（三）技校教育：反映不含人力资源社会保障单位举办的技工学校支出。
（四）其他教育费附加安排的支出：反映上述项目以外的教育附加支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
（六）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（七）事业单位医疗：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
