奉新县示范幼儿园2023年单位预算

目    录

第一部分  奉新县示范幼儿园概况

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 奉新县示范幼儿园2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》    

第三部分 奉新县示范幼儿园2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 奉新县示范幼儿园概况

一、单位主要职责

（一）加强学前教育力度，深化教育改革，促进学前教育发展，做好年初教育经费预算，规范化落实使用好教育经费，推动学前教育向前发展。

（二）建设好教师队伍，充分调动教师积极性，加强教师的管理与学习，建立健全的奖励机制，保障教师的权益，进一步提高教师的待遇。

二、机构设置及人员情况

2023年奉新县示范幼儿园共有预算单位一个，包括奉新县示范幼儿园。本单位设立四个内设机构，分别是保教处、教研处、总务处、党政办。

编制人数小计28人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数28人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计46人,其中：在职人数小计28人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数28人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计18人,遗属人数0人。

第二部分  奉新县示范幼儿园2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分 奉新县示范幼儿园2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年奉新县示范幼儿园收入预算总额为836.21万元,较上年预算安排增加463.32万元;财政拨款收入486.21万元,较上年预算安排增加113.32万元;上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元，其他收入350万元，较上年预算安排增加350万元。

(二)支出预算情况

2023年奉新县示范幼儿园支出预算总额为836.21万元,较上年预算安排增加463.32万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出387.91万元,较上年预算安排增加128.32万元;其中：工资福利支出369.34万元, 较上年预算安排增加117.61万元，商品和服务支出6.74万元, 较上年预算安排减少0.23万元，对个人和家庭的补助11.83万元, 较上年预算安排增加10.94万元，资本性支出0万元。项目支出448.3万元,较上年预算安排增加335万元;其中：工资福利支出46.37万元，商品和服务支出46.93万元,资本性支出5万元，其他支出350万元。

按支出功能科目划分：教育支出387.95万元,较上年预算安排增加83.66万元;社会保障和就业支出55.39万元,较上年预算安排增加26.81万元;卫生健康支出18.04万元,较上年预算安排减少0.54万元;住房保障支出24.83万元,较上年预算安排增加3.39万元。其他支出350万元，较上年预算安排增加350万元.

按支出经济分类划分：工资福利支出415.71万元,较上年预算安排增加133.88万元;商品和服务支出53.67万元,较上年预算安排减少34.5万元;对个人和家庭的补助11.83万元,较上年预算安排增加10.94万元;资本性支出5万元,较上年预算安排增加3万元;其他支出350万元, 较上年预算安排增加350万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年奉新县示范幼儿园财政拨款支出预算总额486.21万元,较上年预算安排增加113.32万元;

按支出功能科目划分：教育支出387.95万元，较上年预算安排增加83.66万元，社会保障和就业支出55.39万元, 较上年预算安排增加26.81万元,卫生健康支出18.04万元, 较上年预算安排减少0.54万元,住房保障支出24.83万元，较上年预算安排增加3.39万元。其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出项目类别划分：基本支出387.91万元,较上年预算安排增加128.32万元;其中：工资福利支出369.34万元, 较上年预算安排增加117.61万元，商品和服务支出6.74万元, 较上年预算安排减少0.23万元，对个人和家庭的补助11.83万元，较上年预算安排增加10.94万元。项目支出98.3万元,较上年预算安排减少0万元;其中：工资福利支出46.37万元，较上年预算增加16.27万元，商品和服务支出46.93万元, 较上年预算安排减少19.27万元，资本性支出5万元，较上年预算安排增加3万元，其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出415.71万元,较上年预算安排增加133.88万元;商品和服务支出53.67万元,较上年预算安排减少34.5万元;对个人和家庭的补助11.83万元,较上年预算安排增加10.94万元;资本性支出5万元,较上年预算安排增加3万元。项目支出0万元，较上年预算安排减少0万元。其中：工资福利支出0万元，资本性支出0万元，商品和服务支出0万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

    2023年本单位政府采购总额5万元,其中: 政府采购货物预算5万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）城乡学前教育保障经费项目情况说明

1）项目概述：2023年学前教育保障经费,加大学前教育投入力度，改善学前教育办学条件，普惠性学前教育资源进一步加强。

2）立项依据：根据《奉新县财政局，奉新县教育体育局文件》精神、关于《关于进一步完善城乡学前教育经费保障机制的实施意见》

3）实施主体：奉新县示范幼儿园

4）实施方案：通过财政审核项目预算，和有资质的公司实施项目采购。

5）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

6）年度预算安排：2023年安排财政拨款350万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年奉新县示范幼儿园"三公"经费财政拨款安排3.46万元，其中：

因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待3.46万元,比上年增1.27万元，主要原因是：因疫情后加大了园所之间的学习交流和培训以及申报省级示范园需求。

公务用车运行0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）学前教育：反映学前教育支出。

    （二）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

    （三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

    （四）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  （五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。