奉新县第四中学2023年单位预算
目 录
第一部分 奉新县第四中学概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 奉新县第四中学2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 奉新县第四中学2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
奉新县第四中学2023年单位预算情况说明
第一部分 奉新县第四中学概况
一、单位主要职责
（一）加强初高中基础教育力度，深化教育改革，促进均衡教育发展，做好年初教育经费预算，规划落实使用好教育经费，推动县城义务教育和普通高中教育向前发展。
（二）建设好教师队伍，充分调动教师积极性，加强教师的管理与学习，建立健全的奖励机制，保障教师的权益，进一步提高教师的待遇。
二、机构设置及人员情况
奉新县第四中学共有预算单位一个，包括奉新县第四中学。本单位设立6个内设机构，分别是党政办公室、教务处、教科研处、政教处、团委、总务处。
编制人数304人，其中：全额补助事业编制人数304人。实有人数小计304人，其中：在职人数304人，其中：全额补助事业在职人数304人。离休人数小计0人，退休人数小计0人。在校学生5478人，其中：初中生人数3220人，高中生人数2258人。
第二部分 奉新县第四中学2023年单位预算表
（详见附表 ）
第三部分 奉新县第四中学2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年奉新四中收入预算总额为6829.45万元,较上年预算安排增加5297.11万元,其中：财政拨款收入3369.45万元,较上年预算安排增加2366.11万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排减少94万元；上级补助收入460万元，较上年预算安排增加25万元；其他收入3000万元，较上年预算安排增加3000万元。
（二）支出预算情况
2023年奉新四中支出预算总额为6829.45万元，较上年预算安排增加5297.11万元,其中：
按支出项目类别划分：基本支出3329.45万元，较上年预算安排增加2366.11万元,包括：工资福利支出3280.68万元，商品和服务支出48.53万元，对个人和家庭的补助0.24万元；项目支出3500万元，较上年预算安排增加2931万元,包括：商品和服务支出400万元，资本性支出100万元，其他支出3000万元。
按支出功能科目划分：教育支出3081.64万元, 较上年预算安排增加1789.76万元；社会保障和就业支出398.15万元, 较上年预算安排增加288.41万元；卫生健康支出129.85万元, 较上年预算安排增加81.44万元；住房保障支出219.81万元, 较上年预算安排增加137.5万元；其他支出3000万元，较上年预算安排增加3000万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出3280.68万元, 较上年预算安排增加2338.58万元；商品和服务支出448.53万元, 较上年预算安排减少7.59万元；对个人和家庭的补助支出0.24万元, 较上年预算安排增加0.12万元；资本性支出100万元, 较上年预算安排减少34万元；其他支出3000万元，较上年预算安排增加3000万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年奉新四中财政拨款支出预算3369.45万元，较上年预算安排增加2366.11万元,其中：
按支出功能科目划分：教育支出2621.64万元, 较上年预算安排增加1858.76万元；社会保障和就业支出398.15万元, 较上年预算安排增加288.41万元；卫生健康支出129.85万元, 较上年预算安排增加81.44万元；住房保障支出219.81万元, 较上年预算安排增加137.5万元。
按支出项目类别划分：基本支出3329.45万元，较上年预算安排增加2366.11万元,其中：工资福利支出3280.68万元，商品和服务支出48.53万元，对个人和家庭的补助0.24万元；项目支出40万元，较上年预算安排增加0万元,其中：商品和服务支出40万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出3280.68万元, 较上年预算安排增加2338.58万元；商品和服务支出88.53万元, 较上年预算安排增加67.41万元；对个人和家庭的补助支出0.24万元, 较上年预算安排增加0.12万元；资本性支出0万元, 较上年预算安排减少40万元。
（四）政府性基金情况
2023年奉新县第四中学没有使用政府性基金支出预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2023年奉新县第四中学没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本单位非行政参公单位，无机关运行费。
（七）政府采购情况
2023年奉新四中预算单位政府采购总额100万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截止2022年12月31日，单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年部门预算无购置车辆安排，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）城乡义务教育保障经费项目情况说明
一级项目概述：义务教育保障经费
1.二级项目：2023年义务教育生均公用经费
1）项目概述：加大义务教育投入力度，改善义务教育办学条件，普惠性义务教育资源进一步加强。
2）立项依据：根据《奉新县财政局，奉新县教育体育局文件》精神、关于《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》
3）实施主体：奉新县第四中学
4）实施方案：通过财政审核项目预算，和有资质的公司实施项目采购。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2023年安排财政拨款280万元
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年奉新四中预算单位“三公”经费一般公共预算安排4.24万元，较上年预算安排减少10.14万元。其中:
因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因：无此项业务支出。
公务接待费4.24万元，比上年减少10.14万元，主要原因：受疫情原因学校之间的交流和培训有所减少。
公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因：无此项业务支出。
公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因：无此项业务支出。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。
（二）高中教育：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。
（三）其他普通教育支出：反映除上述项目以外用于普通教育方面的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
（五）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（八）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
