奉新县第一中学2023年单位预算

目    录

第一部分  奉新县第一中学概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  奉新县第一中学2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》    

第三部分 奉新县第一中学 2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  奉新县第一中学概况

一、单位主要职责

（一）奉新县一中是高中教育部门，主要职责是抓学生良好的素质和优良的学习习惯，组织教育教学，保证教学质量，维护教职工利益，保证正常的教学工作稳定的环境和发展。

（二）建设好教师队伍，充分调动教师积极性，加强教师的管理与学习，建立健全的奖励机制，保障教师的权益，进一步提高教师的待遇。

二、机构设置及人员情况

2023年奉新县第一中学共有预算单位一个，包括奉新县第一中学。学校内设机构有：办公室，教务处，政教处，教研处，电教装备处，保卫处，总务处。

编制人数小计301人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数301人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计403人,其中：在职人数小计301人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数301人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计2人,退休人数小计100人,遗属人数11人。在校学生人数3656人，其中：高中生3656人。

第二部分  奉新县第一中学2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分 奉新县第一中学2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年奉新县第一中学收入预算总额为7512.53万元,较上年预算安排增加2255.31万元;财政拨款收入4512.53万元,较上年预算安排增加1145.31万元;上级补助收入0万元，较上年预算安排减少1890万元；其他收入3000万元,较上年预算安排增加3000万元。

(二)支出预算情况

2023年奉新县第一中学支出预算总额为7512.53万元,较上年预算安排增加2255.31万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出4095.38万元,较上年预算安排增加1149.71万元;其中：工资福利支出3818.64万元,商品和服务支出74.47万元,对个人和家庭的补助202.27万元,资本性支出0万元；项目支出417.15万元,较上年预算安排减少1894.4万元;其中：商品和服务支出404.37万元,资本性支出12.78万元；其他支出3000万元,较上年预算安排增加3000万元。

按支出功能科目划分：教育支出3429.07万元,较上年预算安排减少1009.71万元;社会保障和就业支出639.48万元,较上年预算安排增加235.91万元;卫生健康支出177.74万元,较上年预算安排增加1.64万元;住房保障支出266.24万元,较上年预算安排增加27.47万元；其他支出3000万元，较上年预算安排增加3000万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出3818.64万元,较上年预算安排增加1050.15万元;商品和服务支出478.84万元,较上年预算安排减少133.91万元;对个人和家庭的补助202.27万元,较上年预算安排增加97.79万元;资本性支出12.78万元,较上年预算安排减少1758.72万元，其他支出3000万元，较上年预算安排增加3000万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年奉新县第一中学财政拨款支出预算总额4512.53万元,较上年预算安排增加1145.31万元;

按支出功能科目划分：教育支出3429.07万元,较上年预算安排增加880.29万元;社会保障和就业支出639.48万元,较上年预算安排增加235.91万元；卫生健康支出177.74万元,较上年预算安排增加1.64万元；住房保障支出266.24万元，较上年预算安排增加27.47万元。

按支出项目类别划分：基本支出4095.38万元,较上年预算安排增加1149.71万元;其中：工资福利支出3818.64万元,商品和服务支出74.47万元,对个人和家庭的补助202.27万元。项目支出417.15万元,较上年预算安排减少4.4万元;其中：商品和服务支出404.37万元,资本性支出12.78万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出3818.64万元,较上年预算安排增加1050.15万元;商品和服务支出478.84万元,较上年预算安排增加34.59元;对个人和家庭的补助202.27万元,较上年预算安排增加97.79万元;资本性支出12.78万元,较上年预算安排减少37.22万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

 2023年单位政府采购总额92.78万元,其中: 政府采购货物预算12.78万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算80万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 单位共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆,无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九)学费等征收成本项目情况说明

 1）项目概述：保障日常教学正常进行

 2）立项依据：非税收入征收成本

 3）实施主体：奉新县第一中学

 4）实施方案：通过财政审核项目预算，按照规定实施项目。

 5）实施周期：经常性项目

 6）年度预算安排：2022年财政安排财政拨款407.15万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年奉新县第一中学"三公"经费财政拨款安排4.3万元，其中：

因公出国0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待3.17万元,比上年减少5.74万元，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。

公务用车运行1.13万元,比上年减少1.36万元，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。

公务用车购置0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）高中教育：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

（二）其他教育费附加安排的支出：反映上述项目以外的教育附加支出。

（三）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

（五）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。