目 录
第一部分 奉新县第四中学概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县第四中学概况
一、单位主要职能
加强初高中基础教育力度，深化教育改革，促进均衡教育发展，做好年初教育经费预算，规划落实使用好教育经费，推动县城义务教育和普通高中教育向前发展。
建设好教师队伍，充分调动教师积极性，加强教师的管理与学习，建立健全的奖励机制，保障教师的权益，进一步提高教师的待遇。
二、单位基本情况
本单位设立6个内设机构，分别是党政办公室、教务处、教科研处、政教处、团委、总务处。
本单位2021年年末实有人数213人，其中在职人员 213人，离休人员0人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0 人；年末学生人数 3739人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2021年度单位决算表
详见附表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计 9662.24万元，其中年初结转和结余 0万元，较2020年增加7605.6万元，增长369.81%；本年收入合计9662.24万元，较2020年增加7605.6万元，增长369.81 %，主要原因是：2021年新增102位选调和新招聘教师及增加项目经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入9662.24万元，占 100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计 9662.24万元，其中本年支出合计9662.24万元，较2020年增加7605.6万元，增长369.81 %，主要原因是：2021年新增102位选调和新招聘教师；年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%。
本年支出的具体构成为：基本支出1422.53万元，14.72 %；项目支出 8239.71万元，占85.28 %；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1173.10 万元，决算数为 9662.24 万元，完成年初预算的 823.65%。其中：
（一）教育支出年初预算数为941.47万元，决算数为9374.56万元，完成年初预算的 995.74%，主要原因是：2021年新增大量教师和学生，人员经费和项目经费大量增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为106.13万元，决算数为132.15万元，完成年初预算的 124.52 %，主要原因是：2021年新增大量教师，岗位和薪级工资晋升。
（三）卫生健康支出年初预算数为45.9万元，决算数为 56.96万元，完成年初预算的124.10%，主要原因是：2021年新增大量教师，岗位和薪级工资晋升。
（四）住房保障支出年初预算数为79.6万元，决算数为 98.57万元，完成年初预算的123.83%，主要原因是：2021年新增大量教师，岗位和薪级工资晋升。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 1422.53 万元，其中：
（一）工资福利支出1310.41万元，较2020年增1107.79 万元，增长546.73 %，主要原因是：2021年新增大量教师，岗位和薪级工资晋升。
（二）商品和服务支出 69.32万元，较2020年减少143.14 万元，下降206.49 %，主要原因是：财政经费拨款减少。
（三）对个人和家庭补助支出 42.80万元，较2020年增加29.55万元，增长223.02%，主要原因是：2021年学生大量增加，贫困补助学生人数剧增。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项业务支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 15万元，决算数为14.38万元，完成预算95.87 %，决算数较2020年增加14.38 万元，净增14.38万元，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0 万元，下降0 %，主要原因是：无此项业务支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无此项业务支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次，主要为：无此项业务支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为15万元，决算数为 14.38万元，完成预算的95.87 %，决算数较2020年增加14.38 万元，净增14.38万元，主要原因是：本单位为2020年9月新增单位，2020年未安排公务接待费支出 。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按照八项规定节约公务接待费用。全年国内公务接待 27批，累计接待880人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0人次，主要为：无此项业务支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是无此项业务支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无此项业务支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是无此项业务支出，年末公务用车保有 0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项业务支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额770.6万元，其中：政府采购货物支出736.87万元、政府采购工程支出 33.73万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额770.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 770.6万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.62 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的4.38%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车本单位无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金145万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
项目全年预算数为145万元，执行数为145万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高教师的业务水平，；二是为学生创造良好的学习环境。发现的问题及原因：一是存在学校相关管理工作人员对于项目管理方面的专业知识水平不足的情况；二是遇突发情况无法及时处理。下一步改进措施：一是建议单位加强项目管理，形成相应的项目管理制度，特别是要把好项目的鉴定关、验收关，做好事前、事中、事后的监督，把好事做好、做实；二是加强项目相关管理人员的专业知识，通过增强管理人员的项目管理方面的业务知识，对于确保项目的质量和项目的规范管理至关重要。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
我单位今年在县级单位决算中反映“城乡义务教育保障经费”项目绩效自评结果。
组织对“城乡义务教育保障经费”的项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出145万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目总体评分为“94分”。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“城乡义务教育保障经费” 评定级别为优。
项目支出绩效自评表详见附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
（二）教育收费资金收入：反映实行课后延时等教育收费取得的收入。
（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转（结余）：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。
（二）高中教育：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
（四）机关事业单位职业年金缴费支出：机关事业单位职业年金缴反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（五）事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（六）住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七） “三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
