目 录
第一部分 奉新县第一中学单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县第一中学单位概况
一、单位主要职能
奉新县第一中学是一所三年制的公立省属重点高中教育单位，2006年，被江西省教育厅确定为首批18所示范高中试点学校之一。学校主要职责是抓学生良好的素质和优良的学习习惯，组织教育教学，保证教学质量，维护教职工利益，保证正常的教学工作稳定的环境和发展。
二、单位基本情况
本单位设立十二个内设机构，分别是办公室，教务处，政教处，保卫科，总务处，教研处，团委，电教处，图书实验，高一年级组，高二年级组，高三年级组。
本单位2021年年末实有人数296人，其中在职人员294人，离休人员2人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员13人；年末学生人数3940人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员92人。
第二部分 2021年度单位决算表
详见附件。
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计5787.95万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加744.66万元，增长14.77 %；本年收入合计5787.95万元，较2020年增加 744.66万元，增长14.77 %，主要原因是：学校多处进行维修，新增大楼基建项目。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入5787.95万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计5787.95万元，其中本年支出合计5787.95万元，较2020年增加744.66万元，增长14.77%，主要原因是：学校多处进行维修，新增大楼基建项目；年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是：本年无结转结余资金。
本年支出的具体构成为：基本支出4847.95万元，占83.76%；项目支出940万元，占16.24%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为3396.64万元，决算数为5787.95万元，完成年初预算的170.4%。其中：
（一）教育支出年初预算数为2587.18万元，决算数为3977.47万元，完成年初预算的153.74%，主要原因是：新增教学楼基建项目。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为391.1万元，决算数为493.76万元，完成年初预算的126.25%，主要原因是：年中增加退休老师，职业年金、一次性退休补贴增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为174.51万元，决算数为174.06万元，完成年初预算的99.74%，主要原因是：按预算执行。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为900万元，净增900万，主要原因是：增加新建奉新一中综合教学大楼项目。
（五）住房保障支出年初预算数为243.85万元，决算数为242.66万元，完成年初预算的99.51%，主要原因是：按预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4847.95万元，其中：
（一）工资福利支出3439.1万元，较2020年增加512.91万元，增长17.53%，主要原因是：工资普调、政府一次性奖金发放。
（二）商品和服务支出880.22万元，较2020年增加396.76万元，增长82.07%，主要原因是：学校维修项目增加。
（三）对个人和家庭补助支出478.7万元，较2020年增加93.56万元，增长24.3%，主要原因是：年中增加退休老师，退休一次性补贴增加。
（四）资本性支出49.92万元，较2020年增加49.92万元，增长100%，主要原因是：购买办公设备、信息网络及软件购置更新。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11.48万元，决算数为11.41万元，完成预算的99.36%，决算数较2020年减少0.35万元，下降2.96%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出安排。决算数较年初预算数增加0的主要原因是：无此项支出安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项支出安排。
（二）公务接待费支出年初预算数为8.98万元，决算数为8.92万元，完成预算的99.29%，决算数较2020年减少0.34万元，下降3.65%，主要原因是严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。全年国内公务接待14批，累计接待254人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：推动学校合作交流往来。
（三）公务用车购置及运行维护费支出2.49万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是无车辆购置计划，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加0的主要原因是：无车辆购置计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为2.5万元，决算数为2.49万元，完成预算的99.6%，决算数较2020年减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是压减三公经费，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额1954.76万元，其中：政府采购货物支出17.28万元、政府采购工程支出1937.48万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1954.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.28万元，占政府采购支出总额的0.88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金407.15万元，占项目支出总额的43.31%。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外用于普通教育方面的支出。
教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映上述项目以外的教育附加支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目。
