目 录
第一部分 奉新县奉新县示范幼儿园概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县奉新县示范幼儿园概况
一、单位主要职能
（一）加强学前教育力度，深化教育改革，促进学前教育发展，做好年初教育经费预算，规范化落实使用好教育经费，推动学前教育向前发展。
（二）建设好教师队伍，充分调动教师积极性，加强教师的管理与学习，建立健全的奖励机制，保障教师的权益，进一步提高教师的待遇。
二、单位基本情况
本单位设立4个内设机构，分别是党政办公室、教务处、教研处、总务处。
本单位2021年年末实有人数33人，其中在职人员33人，离休人员0人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员29人；年末学生人数 615人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人。
第二部分 2021年度单位决算表
详见附表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计430.92万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增加0%；本年收入合计430.92万元，较2020年减少603.10万元，下降41%，主要原因是：教师减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入430.92万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计430.92万元，其中本年支出合计430.92万元，较2020年减少603.10万元，下降41 %，主要原因是：减人减资；年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：没有变化。
本年支出的具体构成为：基本支出430.92万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为354.25万元，决算数为430.92万元，完成年初预算的122%。其中：
（一）教育支出年初预算数为287.16万元，决算数为351.84万元，完成年初预算的122%，主要原因是：2021年新增大量教师和学生，人员经费和项目经费大量增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为28.17万元，决算数为39.19万元，完成年初预算的139%，主要原因是：职工工资增加，所以社会保障和就业支出增大。
（三）卫生健康支出年初预算数为17.19万元，决算数为18.14万元，完成年初预算的106%，主要原因是：2021年新增教师，岗位和薪级工资晋升，2021年增加生育险。
（四）住房保障支出年初预算数为21.13万元，决算数为21.75万元，完成年初预算的103%，主要原因是：职工工资增加住房保障支出也增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出410.92 万元，其中：
（一）工资福利支出274.66万元，较2020年减少559.36万元，减少303.66%，主要原因是：分成两个幼儿园，教师人数减少。
（二）商品和服务支出125.41万元，较2020年增加78.97万元，增长37%，主要原因是：维修费、劳务费、差旅费、水电费、印刷费增加。
（三）对个人和家庭补助支出10.85万元，较2020年增加0.09万元，增长99%，主要原因是：退休人员生活补助的发放。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项业务支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.21万元，决算数为1.92万元，完成预算的87%，决算数较2020年减少0.29万元，减少13%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元,完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0％，主要原因是无出国（境）安排。决算数较年初预算数无增加的主要原因是无出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）安排。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.21万元，决算数为1.92万元，完成预算的87%，决算数较2020年减少0.29万元，减少13%，主要原因按照八项规定节约公务接待费用。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按照八项规定节约公务接待费用。全年国内公务接待21批，累计接待180人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：交流学习培训往来接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0％，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无增加的主要原因是无购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0％，主要原因是无使用公务车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数无增加的主要原因是无使用公务车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
2021年度本单位无项目进行绩效自评。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、支出科目
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。
教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映上述项目以外的教育附加支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目。
