目 录
第一部分 奉新县示范幼儿园单位概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 奉新县示范幼儿园2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 奉新县示范幼儿园2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
奉新县示范幼儿园2022年预算情况说明
第一部分 奉新县示范幼儿园概况
一、单位主要职责
加强学前教育力度，深化教育改革，促进学前教育发展，做好年初教育经费预算，规范化落实使用好教育经费，推动学前教育向前发展。建设好教师队伍，充分调动教师积极性，加强教师的管理与学习，建立健全的奖励机制，保障教师的权益，进一步提高教师的待遇。
二、机构设置及人员情况
奉新县示范幼儿园隶属于奉新县教育体育局,为财政全额拨款二级预算单位。2022年本单位设立4个内设机构，分别是党政办公室、教务处、教研处、总务处。
编制人数小计32人,其中：事业编制人数32人,全部补助事业编制人数32人, 实有人数50人：其中在职人数32人,离休人数小计0人,退休人数小计18人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生544人,其中：学前教育人数544人，小学教育人数0人，初中教育人数0人。
第二部分 奉新县示范幼儿园2022年单位预算表
（详见附表）
第三部分 奉新县示范幼儿园2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年奉新县示范幼儿园收入预算总额为372.89万元,较上年预算安排减少18.56万元；财政拨款收入372.89万元,较上年预算安排减少18.56万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;上级补助收入15万元，较上年预算安排减少22.2万元。
(二)支出预算情况
2022年奉新县示范幼儿园支出预算总额为372.89万元,较上年预算安排减少18.56万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出259.59万元,较上年预算安排减少33.15万元;其中：工资福利支出251.73万元,商品和服务支出6.97万元,对个人和家庭的补助0.89万元。项目支出113.30万元,较上年预算安排增加14.59万元;其中：工资福利支出46.37万元，商品和服务支出46.93万元,资本性支出5万元,其他项目支出20万元。
按支出功能科目划分：教育支出304.29万元,较上年预算安排减少20.67万元;社会保障和就业支出28.58万元，较上年预算安排增加0.41万元;卫生健康支出18.58万元，较上年预算安排增加1.39万元;住房保障支出21.44万元，较上年预算安排增加0.31万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出293.1万元,较上年预算安排减少13.59万元;商品和服务支出53.9万元,较上年预算安排减少6.97万元;对个人和家庭的补助0.89万元,较上年预算安排增加0万元; 资本性支出5万元，较上年预算安排增加2万元，项目支出20万元,较上年预算安排增加0万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年奉新县示范幼儿园财政拨款支出预算357.89万元,较上年预算安排增加3.64万元;，其中：
按支出功能分类划分：教育支出289.29万元,较上年预算安排增加1.53万元;社会保障和就业支出28.58万元，较上年预算安排增加0.41万元;卫生健康支出18.58万元，较上年预算安排增加1.39万元;住房保障支出21.44万元，较上年预算安排增加0.31万元。
按支出项目类别划分：基本支出259.59万元,较上年预算安排增加4.05万元;包括：工资福利支出251.73万元,商品和服务支出6.97万元,对个人和家庭的补助0.89万元；项目支出98.30万元,较上年预算安排减少0.41万元;其中：工资福利支出46.37万元，商品和服务支出46.93万元,资本性支出5万元。
(四)政府性基金情况
2022年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本单位2022年度机关运行经费支出88.17万元，较2021年预算数减少1.53万元，下降0.98%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年奉新县示范幼儿园政府采购总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截止2022年底，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，其他用车0辆。
（九）学前教育保障经费情况说明
一、一级项目：学前教育保障经费
1）项目概述：2022年学前教育保障经费
2）立项依据：根据《奉新县财政局，奉新县教育体育局文件》精神、关于《关于进一步完善城乡学前教育经费保障机制的实施意见》
3）实施主体：奉新县示范幼儿园
4）实施方案：通过财政审核项目预算，和有资质的公司实施项目采购。
5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
6）年度预算安排：2022年安排财政拨款357.89万元
7）绩效目标和指标
数量指标：学前教育生均公用经费不低于国家规定标准；学前教育经费到位率达到100%;预计学校维修面积400平方米以上;受益教师达到40人以上;受益学生达到600人以上。
质量指标：维修项目达标率100%，以改善学前教育办学条件。
社会效益指标：教学运转保障水平不断提高;教师队伍素质不断提升。学前三年入园率达到100%，学前教育普惠性保障水平不断提升。
满意度指标：力争使学校教师满意度达到85%以上，力争使家长和学生满意度达到85%以上。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年奉新县示范幼儿园 “三公”经费一般公共预算安排2.19万元，较2021年减少0.02万元，下降0.01%,其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是：无此项业务支出。
公务接待费2.19万元，较2021年减少0.02万元,主要原因是：按每年的公务接待比例使用。
公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是：无此项业务支出。
公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：无此项业务支出。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
（二）教育收费资金收入：反映实行课后延时等教育收费取得的收入。
（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）学前教育：反映学前教育支出
（二）小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。
(三)初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。
（四）特殊学校教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
（五）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
（七）事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（八）住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
