目 录
第一部 奉新县上富初级中学概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 奉新县上富初级中学2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目支出绩效目标表》
第三部分 奉新县上富初级中学2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县上富初级中学概况
一、单位主要职责
加强基础教育力度，深化教育改革，促进均衡教育发展，做好年初教育经费预算，规范化落实使用好教育经费，推动全镇教育向前发展。建设好教师队伍，充分调动教师积极性，加强教师的管理与学习，建立健全的奖励机制，保障教师的权益，进一步提高教师的待遇。
二、机构设置及人员情况
奉新县上富初级中学隶属于奉新县教育体育局，是奉新县教育体育局下属二级财政全额补助预算单位。2022年奉新县上富初级中学共有预算单位2个，包括奉新县上富初级中学，奉新县上富中心小学。2022年奉新县上富初级中学内设机构5个，分别是教导处、政教处、总务处、电教处、党建办。
编制人数小计125人，其中：全额补助事业编制人数125人。实有人数244人，其中：在职人数141人(包括全额补助事业在职人数121人，其他的人数20人)；离休人员0人；退休人数103人：学生人数2591人，其中学前人数668人，小学生人数1113人，初中生人数810人。
第二部分2022年奉新县上富初级中学单位预算表
（详见附表）
第三部分2022年奉新县上富初级中学单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年上富初级中学收入预算总额为1543.50万元，较上年预算安排增加392.2万元，其中：财政拨款收入1194.19万元，较上年预算安排增加42.89万元；教育收费资金收入148.39万元，较上年增加148.39；上级补助收入200.92万元，较上年预算安排增加200.92万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排减少0万元。
（二）支出预算情况
2022年上富初级中学支出预算总额为1543.50万元，较上年预算安排增加392.2万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出1194.19万元，较上年预算安排增加42.89万元；其中：工资福利支出1138.95万元、商品和服务支出15.31万元、对个人和家庭的补助支出39.93万元；项目支出349.31万元，较上年预算安排增加349.31万元；其中：商品和服务支出170.92，资本性支出30万元，其他支出148.39万元。
按支出功能科目划分：教育支出1209.65万元，较上年预算安排增加354.03万元；社会保障和就业支出151.92万元，较上年预算安排增加31.87万元；卫生健康支出90.09万元，较上年预算安排增加4.51万元；住房保障支出91.84万元，较上年预算安排增加1.79万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1138.95万元，较上年预算安排增加19.35万元；商品和服务支出186.23万元，较上年预算安排增加171.22万元；对个人和家庭的补助支出39.93万元，较上年预算安排增加23.24元，资本性支出30万元，较上年预算安排增加30万元；其他支出148.39万元，较上年预算安排增加148.39万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年上富初级中学财政拨款支出预算1194.19万元，较上年预算安排增加42.89万元，其中：
按支出功能分类划分：教育支出860.34万元，较上年预算安排增加4.72万元；社会保障和就业支出151.92万元，较上年预算安排增加31.87万元；卫生健康支出90.09万元，较上年预算安排增加4.51万元；住房保障支出91.84万元，较上年预算安排增加1.79万元。
按支出项目类别划分：基本支出1194.19万元，较上年预算安排增加42.89万元，包括工资福利支出1138.95万元、商品和服务支出15.31万元、对个人和家庭的补助支出39.93万元。
（四）政府性基金情况
2022年奉新县上富初级中学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年奉新县上富初级中学没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年奉新县上富初级中学单位机关运行费预算189.62万元，比2021年预算增加25.55万元，增长3.53%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年奉新县上富初级中学所属各单位政府采购总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年部门预算无购置车辆安排，无购置单位价值200万元以上大型设备安排。
（九）一城乡义务教育保障经费项目情况说明
一、一级项目：义务教育保障经费
（1）项目概述：2022年义务教育保障经费
（2）立项依据：根据《奉新县财政局，奉新县教育体育局文件》精神、关于《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》
（3）实施主体：奉新县上富初级中学
（4）实施方案：通过财政审核项目预算，和有资质的公司实施项目采购。
（5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
（6）年度预算安排：2022年安排财政拨款185.32万元
（7）绩效目标和指标
数量指标：义务教育生均公用经费不低于国家规定标准；义务教育经费到位率达到100%;预计学校维修面积500平方米以上;受益教师达到150人以上;受益学生达到2300人以上。
质量指标：维修项目达标率100%，以改善义务教育办学条件。
社会效益指标：教学运转保障水平不断提高;教师队伍素质不断提升;争取学前三年入园率达到100%;学前教育普惠性保障水平不断提升。
满意度指标：力争使学校教师满意度大于85%;力争使家长和学生满意度达到85%。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年奉新县上富初级中学预算单位“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中:
因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是无此项业务支出。
公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是无此项业务支出。
公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是无此项业务支出。
公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是无此项业务支出。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
（二）教育收费资金收入：反映实行课后延时等教育收费取得的收入。
（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）学前教育：反映学前教育支出。
（二）小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。
（三）初中教育：反映各部门举办的初中教育支出，政府各部门对社会中介组织举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。
（四）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
（六）事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（七）住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
