第一部分 奉新县第二中学单位概况
一、 单位主要职责
二、 机构设置及人员情况
第二部分 奉新县第二中学单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 奉新县第二中学2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县第二中学概况
一、单位主要职责
(一)在县政府和县教体局的领导下,贯彻上级教育体育工作的方针、政策,实施初中义务教育,促进基础教育均衡发展;
(二)建设好教师队伍,充分调动教师积极性,加强教师的管理与学习,建立健全的教育教学奖励机制,保障教师的权益,进一步提高教师的待遇,办好人民满意的教育。
二、机构设置及人员情况
奉新县第二中学隶属于奉新县教育体育局,为财政全额拨款二级预算单位。本单位设立6个内设机构,分别是办公室、教务处、科研处、政教处、总务处、校团委。
编制人数小计376人,其中:事业编制人数376人, 全部补助事业编制人数376人, 实有人数370人,在职人员285人。 离休人数小计0人,退休人数小计85人,退职人员0人。在校学生5274人,其中:学前教育人数0人,小学教育人数0人,初中教育人数5274人。
第二部分 奉新县第二中学2022年单位预算表
(详见附表)
第三部分 奉新县第二中学2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年奉新县第二中学收入预算总额为3743.96万元,较上年预算安排增加392.75万元。其中:财政拨款收入2853.96万元,较上年预算安排减少15.39万元; 教育收费资金收入440万元,较上年预算安排增加340万元;上级补助收入450万元,较上年预算安排增加68.14万元。
(二)支出预算情况
2022年奉新县第二中学支出预算总额为3743.96万元,较上年预算安排增加392.75万元。其中:
按支出项目类别划分:基本支出2853.96万元,较上年预算安排减少15.39万元;其中:工资福利支出2766.83万元,商品和服务支出39.88万元,对个人和家庭的补助47.25万元。项目支出890万元,较上年预算安排增加408.14万元;其中:商品和服务支出430万元,资本性支出20万元,其他支出440万元。
按支出功能科目划分:教育支出2972.80万元,较上年预算安排增加386.08万元;社会保障和就业支出359.21万元,较上年预算安排增加4.2万元;卫生健康支出172.68万元,较上年预算安排增加4.34万元;住房保障支出239.27万元,较上年预算安排减少1.87万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出2766.83万元,较上年预算安排减少22.55万元;商品和服务支出469.88万元, 较上年预算安排减少0.17万元;对个人和家庭的补助47.25万元,较上年预算安排增加7.47万元;资本性支出20万元,较上年预算安排减少32万元;其他支出440万元,较上年预算安排增加440万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年本单位财政拨款支出预算总额为2853.96万元,较上年预算安排减少15.39万元。
按支出功能科目划分:教育支出2082.8万元,较上年减少22.06万元;社会保障和就业支出359.21万元,较上年预算安排增加4.2万元;卫生健康支出172.68万元,较上年预算安排增加4.34万元;住房保障支出239.27万元,较上年预算安排减少1.87万元。
按支出项目类别划分:基本支出2853.96万元,较上年预算安排减少15.39万元;其中:工资福利支出2766.83万元,商品和服务支出39.88万元,对个人和家庭的补助47.25万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元。
(四)政府性基金情况
2022年本单位无政府性基金支出预算。
(五)国有资本经营情况
2022年本单位无国有资本经营支出预算。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年度奉新县第二中学机关运行费预算506.88万元,较2021年预算增加36.83万元,增长7.84%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年奉新县第二中学政府采购总额20万元,其中: 政府采购货物预算20万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日,部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆。
2022年本单位预算无购置车辆安排,无购置单位价值200万元以上大型设备安排。
(九)城乡义务教育保障经费项目情况说明
一、一级项目:城乡义务教育保障经费
1)项目概述:2022年义务教育保障经费
2)立项依据:根据《教育部关于加强中小学少先队员活动的通知》、根据《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》
3)实施主体:奉新县第二中学
4)实施方案:通过财政审核项目预算,向有资质的公司实施项目采购。
5)实施周期:2022年1月1日至2022年12月31日
6)年度预算安排:2022年安排财政拨款450万元.
7)绩效目标和指标:
数量指标: 义务教育生均公用经费不低于国家规定标准;义务教育生均公用经费到位率达到100%;预计学校维修面积2400平米以上; 受益教师达到340人以上;受益学生达到5500人以上。
质量指标:维修项目达标率100%,以改善义务教育办学条件。
社会效益指标:教学运转保障水平不断提高;教师队伍素质不断提升。
满意度指标:力争使学校教师、家长及学生的满意度85%以上。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
奉新县第二中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为0万元,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,与上年持平,主要原因是:无此项业务支出。
(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,与上年持平,主要原因是:无此项业务支出。
(三)公务用车运行维护费0万元,与上年持平,主要原因是:无此项业务支出。
公务用车购置费0万元,与上年持平,主要原因是:无此项业务支出。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理课后延时服务费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(六)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)初中教育:反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目反映。
(二)事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。
(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
(四)事业单位医疗:反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
(五)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
(一)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: