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奉新县教育体育局2022年部门预算

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第一部分奉新县教育体育局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 奉新县教育体育局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 奉新县教育体育局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分奉新县教育体育局概况

一、部门主要职责

奉新县教育体育局是县政府主管全县教育体育事业的职能部门。主要职责是:在县政府的领导下,贯彻上级教育体育工作的方针、政策,管理全县的教育体育工作。

1.贯彻执行党和国家的教育体育方针、政策和法律、法规,研究拟定我县教育工作规章、政策及措施并监督执行。

2.研究提出全县教育体育事业发展规划,拟定教育体育体制改革政策及教育发展的重点、结构、速度,指导并协调实施工作。

3.统筹管理和指导全县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育等工作,组织进行教育督导与评估。

4.会同有关部门落实党中央、国务院和各级党委、政府确定的增加教育投入的政策;拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费及其管理的政策、规定;监测全县教育经费的筹措和使用情况;编报县级教育经费年度预算建议方案,管理学校教育事业费、基建投资和教育系统的专项经费,搞好内部教育经费、预算外资金检查、审计,督促、指导改善办学条件。

5.主管全县教师工作,规划、指导全县各级各类学校教职工队伍建设;按照干部管理权限,负责县直学校和乡镇小学干部的培养、选拔、考察任用工作;会同有关部门研究提出各级各类学校的机构编制标准,指导学校内部管理体制改革和教育教学改革;协同有关部门组织指导实施教育系统劳动工资和人事管理的有关政策规定。

6.组织实施大中专的考务工作和成人高校、高教自学考试等报名及高中学业水平考试工作。

7.管理全县定向师范毕业生就业指导和就业制度改革工作。

8.规划指导全县各级各类学校教学工作和教育科研工作,组织开展教研活动,研究教育理论和教材教法,开展教学改革实验。

9.依法维护学校、教师的合法权益,加强学校规范化管理和治安、安全工作,建立良好的育人环境和学校秩序。

10.负责全县教育基本信息统计、分析、发布及现代教育技术、远程教育、信息系统的开发和建设工作。指导做好各级各类学校的工会、团队、电化教育和政治思想、德育、体育卫生、国防教育、艺术教育、教育宣传等方面的工作。

11.负责管理和指导县内各中小学、幼儿园开展课外、校外活动,推动青少年校外活动中心规范化、多元化发展。

12.负责全县教育民生工程、中小学学生资助、大学生生源地信用助学贷款等工作。

13.负责全县各中小学财务收支的真实性、合法性、正确性、完整性进行审核,按月编制财务会计报告,协助学校做好财务分析,并及时向学校报送会计报告和相关会计信息。

14.贯彻实施《体育法》和《全民健身计划纲要》,推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家育锻炼标准,开展国民体质监测。

15.指导和督促检查各乡镇场的体育工作,指导和配合各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动,搞好学校、企业、机关和农村的体育工作。

16.制订县体校与体育传统项目学校的发展规划和布局,推进体教结合,强化业余训练,组队参加全市少儿系列和体传校的比赛。

17.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

奉新县教育体育局共有预算单位28个,包括教育体育局本级和27个所属二级预算单位(奉新一中、二中、冶城职业学校、奉新四中、五小、特教学校、奉新六小、示范幼儿园、城南幼儿园、城东幼儿园、奉新县冯川镇第一小学校、会埠初级中学、仰山学校、澡溪学校、甘坊学校、干垦学校、任重初级中学、东风小学、柳溪学校、上富初级中学、罗市初级中学、宋埠初级中学、赤田初级中学、澡下学校、赤岸中心小学校、石溪学校、西塔学校)。

编制人数小计2945人,其中:行政编制人数12人,全额补助事业编制人数2933人。实有人数小计4434人。其中:在职人数小计2837人,行政在职人数11人,全额补助事业在职人数2699人,其他人员127人;离休人数6人,退休人数1591人。学生人数小计57748人,其中学前教育人数10607人,小学学生人数24861人初中学生人数14137人,高中学生人数8143人

第二部分奉新县教育体育局2022年部门预算表

(详见附表)

第三部分 奉新县教育体育局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年奉新县教育体育局收入预算总额为46188.95万元,较上年预算安排增加10213万元其中:财政拨款收入32474.15万元,较上年预算安排增加3135.39万元;教育收费资金收入2820.54万元,较上年预算安排增加2820.54万元上级补助收入10802.66万元,较上年预算安排增加5764.72万元;其他收入91.60万元,较上年预算安排减少26.4万元上年结转(结余)0万元,较上年预算安排减少1481.25万元。

(二)支出预算情况

2022年奉新县教育体育局支出预算总额为46188.95万元,较上年预算安排增加10213万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出28271.09万元,较上年预算安排减少2203.37万元其中:工资福利支出26996.94万元,商品和服务支出481.77万元,对个人和家庭的补助792.38万元项目支出17917.86万元,较上年预算安排增加12416.37万元其中:工资福利支出3186.17万元,商品和服务支出4317.6万元,对个人和家庭的补助261.05万元,资本性支出10112.04万元、文化旅游体育传媒41万元。

按支出功能科目划分:教育支出36025.77万元,较上年预算安排增加7586.16万元;文化旅游体育与传媒支出41万元,较上年预算安排增加41万元;社会保障和就业支出3547.78万元,较上年预算安排增加95.3万元;城乡社区支出2500万元,较上年预算安排增加2500万元;卫生健康支出1850.34万元,较上年预算安排增加37.69万元;住房保障支出2224.06万元,较上年预算安排减少47.15万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出30183.11万元,较上年预算安排增加2161.94万元;商品和服务支出4799.37万元,较上年预算安排减少50.41万元;对个人和家庭的补助1053.43万元,较上年预算安排增加438.94万元;资本性支出10112.04万元,较上年预算安排增加7621.53万元;文化旅游体育与传媒支出41万元较上年预算安排增加41万元

(三)财政拨款支出情况

2022年奉新县教育体育局拨款支出预算总额为32474.15万元,较上年预算安排增加3135.39万元。

按支出功能科目划分:教育支出24810.97万元,较上年预算安排增加3008.55万元;文化旅游体育与传媒支出41万元,较上年预算安排增加41万元社会保障和就业支出3547.78万元,较上年预算安排增加95.3万元;卫生健康支出1850.34万元,较上年预算安排增加37.69万元;住房保障支出2224.06万元较上年预算安排减少47.15万元。

按支出项目类别划分:基本支出28264.11万元,较上年预算安排减少374.14万元;其中:工资福利支出26990.04万元,商品和服务支出481.69万元,对个人和家庭的补助792.38万元项目支出4210.04万元较上年预算安排增加3509.53万元;其中:工资福利支出241.48万元,商品和服务支出652.97万元,对个人和家庭的补助1.05万元,资本性支出3273.54万元,其他支出41万元。

(四)政府性基金情况

2022年奉新县教育体育局无政府性基金支出预算。

(五)国有资本经营情况

2022年奉新县教育体育局无国有资本经营支出预算。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算4799.37万元,较2021年预算减少59.31万元,下降1.22%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

    2022年部门所属各单位政府采购总额2850.5万元,其中: 政府采购货物预算1049.5万元,政府采购工程预算1801万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日, 部门共有车辆30辆,其中:一般公务用车实有数1辆,其他用车29辆。

2022年部门预算无购置车辆安排,无购置单位价值200万元以上大型设备安排。

(九)校舍安全保障长效机制项目情况说明

1.校舍安全保障长效机制项项目

  1)项目概述:义务教育学校校舍安全保障长效机制进一步完善巩固。

2)立项依据:贯彻落实江西省教育厅、财政厅精神,高度重视义务教育校舍维修长效机制项目建设工作。

   3)实施主体:奉新县教育体育局

4)实施方案:通过财政审核项目预算,组织有资质的建筑公司实施项目。

5)实施周期:经常性项目

6)年度预算安排:2022年安排财政拨款560万元。

7)绩效目标和指标

数量指标:新建建筑面积(平方米)、新建校园附属面积(平方米)。

    质量指标: 农村学校校舍维修改造达标率。

    时效指标:年度预算执行进度。

   社会效益指标:义务教育学校校舍安全保障长效机制。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年县教育体育局"三公"经费一般公共预算安排56.19万元,其中:

因公出国0元,与上年持平,主要原因是:无此项业务支出。

公务接待53.70万元,比上年减少4.54万元,主要原因是厉行节约,减少公务接待活动。

公务用车运行2.49万元,比上年减少0.01万元,主要原因是:减少公务用车使用。

公务用车购置0万元,与上年持平,主要原因是:无此项业务支出。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(六)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)学前教育:反映各部门举办的学前教育支出。

    (三)小学教育:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的小学教育的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目反映。

    (四)初中教育:反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的初中教育的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目反映。

    (五)高中教育:反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的高级中学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目反映。

    (六) 其他普通教育:反映除上述项目以外用于普通教育方面的支出。

    (七)中等职业教育:反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。

    (八)特殊学校教育:反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

(九)其他教育费附加安排的支出:反映上述项目以外的教育附加支出。

(十)其他教育支出:反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

(十一)文化旅游体育与传媒支出:反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

(十二)行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(十三)事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

(十四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险  费的支出。

(十五)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十六)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(十七)其他城乡社区公共设施支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

(十八)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

   (一)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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