目 录
第一部分 奉新县第一中学概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 奉新县第一中学2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 奉新县第一中学2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县第一中学概况
一、单位主要职责
奉新县第一中学是一所三年制的公立省属重点高中教育单位，2006年，被江西省教育厅确定为首批18所示范高中试点学校之一。学校主要职责是抓学生良好的素质和优良的学习习惯，组织教育教学，保证教学质量，维护教职工利益，保证正常的教学工作稳定的环境和发展。
二、机构设置及人员情况
奉新县第一中学属奉新县教育体育局二级预算单位，纳入本单位2022年单位预算编制范围的单位共一个，包括奉新县第一中学。学校内设机构有：办公室，教务处，政教处，教研处，电教装备处，保卫处，总务处。
奉新县第一中学共有预算单位1个，编制人数326人，其中：全额补助事业编制人数326人；实有人数389人，其中：在职人员294人，包括全额补助事业在职人员294人，离休人员3人，退休人员92人；年末学生人数3968人，其中：高中生3968人。
第二部分奉新县第一中学2022年单位预算表
（详见附表）
第三部分 奉新县第一中学2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年奉新县第一中学收入预算总额为5257.22万元，较上年预算安排增加1860.58万元；财政拨款收入3367.22万元，较上年预算安排减少29.42万元；上级补助收入1890万元，较上年预算安排增加1890万元。
（二）支出预算情况
2022年奉新县第一中学支出预算总额为5257.22万元，较上年预算安排增加1860.58万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出2945.67万元，较上年预算安排减少33.82万元；其中：工资福利支出2768.49万元，商品和服务支出72.7万元，对个人和家庭的补助104.48万元，资本性支出0万元。项目支出2311.55万元，较上年预算安排增加1894.4万元；其中：商品和服务支出551.55万元，资本性支出1760万元。
按支出功能科目划分：教育支出4438.78万元，较上年预算安排增加1851.6万元；社会保障和就业支出403.57万元，较上年预算安排增加12.47万元；卫生健康支出176.1万元，较上年预算安排增加1.59万元；住房保障支出238.77万元，较上年预算安排减少5.08万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出2768.49万元，较上年预算安排减少54.58万元；商品和服务支出624.25万元，较上年预算安排增加133.86万元；对个人和家庭的补助104.48万元，较上年预算安排增加21.3万元；资本性支出1760万元，较上年预算安排增加1760万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年奉新县第一中学财政拨款支出预算总额为3367.22万元，较上年预算安排减少29.42万元。
按支出功能科目划分：教育支出2548.78万元，较上年预算安排减少38.4万元；社会保障和就业支出403.57万元，较上年预算安排增加12.47万元；卫生健康支出176.1万元，较上年预算安排增加1.59万元；住房保障支出238.77万元，较上年预算安排减少5.08万元。
按支出项目类别划分：基本支出2945.67万元，较上年预算安排减少33.82万元；其中：工资福利支出2768.49万元，商品和服务支出72.7万元，对个人和家庭的补助104.48万元，资本性支出0万元。项目支出421.55万元，较上年预算安排增加4.4万元；其中：商品和服务支出371.55万元，资本性支出50万元。
（四）政府性基金情况
2022年奉新县第一中学无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2022年奉新县第一中学无国有资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算72.7万元，比2021年预算减少0.54万元，下降0.74%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年本单位政府采购总额260万元，其中:政府采购货物预算260万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车实有数1辆。
2022年部门预算无购置车辆安排，无购置单位价值200万元以上大型设备安排。
（九）学费等征收成本项目情况说明
1.学费等征收成本项目
1）项目概述：保障日常教学正常进行
2）立项依据：非税收入征收成本
3）实施主体：奉新县第一中学
4）实施方案：通过财政审核项目预算，按照规定实施项目。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2022年安排财政拨款407.15万元。
7）绩效目标和指标：
时效指标：教案完成及时率大于90%
社会效益指标：升学率大于75%
可持续影响指标：招生人数大于3500人
数量指标：服务学生人数大于3500人
质量指标：教学条件改善较明显
满意度指标：公众满意度大于90%
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年奉新县第一中学"三公"经费一般公共预算安排11.4万元，其中：
因公出国0万元，与上年持平，主要原因是：无出国计划。
公务接待8.91万元，比上年减少0.07万元，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。
公务用车运行2.49万元，比上年减少0.01万元，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。
公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因是：无购车计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入，
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）高中教育反映各单位举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。
（二）其他普通教育支出反映除上述项目以外用于普通教育方面的支出。
（三）事业单位离退休反映事业单位开支的离退休经费。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
（五）机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（六）事业单位医疗反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（七）住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、单位涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
