目 录
第一部分 奉新县特殊教育学校单位概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 奉新县特殊教育学校2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目支出绩效目标表》
第三部分 奉新县特殊教育学校2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县特殊教育学校概况
一、单位主要职责
奉新县特殊教育学校是由政府主办、教育体育局直属管理，集听障儿童教育与康复训练、启智教育为一体的九年义务教育的学校。主要职能：做好特殊儿童康复训练及义务教育，促进基础教育的发展。
二、机构设置及人员情况
奉新县特殊教育学校隶属于奉新县教育体育局,为财政全额拨款二级预算单位。2022年奉新县特殊教育学校内设机构5个，分别是教导处、政教处、总务处、电教处、党建办。
编制人数23人，包括全额补助事业编制人数23人，实有人数16人，其中，在职人员16人，包括全额补助在职人员16人。年末学生人数186人，其中：学前人数33人；小学人数98人；初中人数55人。
第二部分 奉新县特殊教育学校2022年单位预算表
（详见附表）
第三部分 奉新县特殊教育学校2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年奉新县特殊教育学校收入预算总额为208.38万元，较上年预算安排增加52.44万元，其中：
财政拨款收入128.24万元，较上年预算安排增加22.30万元；其他收入0万元，较上年预算安排减少0万元；上级补助收入80.14万元，较上年预算安排增加30.14万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排减少0万元。
（二）支出预算情况
2022年奉新县特殊教育学校支出预算总额为208.38万元，较上年预算安排增加52.44万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出108.24万元，较上年预算安排增加2.30万元；其中：工资福利支出106.86万元、商品和服务支出1.38万元、对个人和家庭的补助支出0万元。项目支出100.14万元，较上年预算安排增加50.14万元；其中：工资福利支出5.4万元、商品和服务支出48.69万元、对个人和家庭的补助支出1.05万元、资本性支出45万元。
按支出功能科目划分：教育支出182.84万元，较上年预算安排减少增加51.77万元；社会保障和就业支出11.08万元，较上年预算安排增加0.24万元；卫生健康支出4.91万元，较上年预算安排增加0.21万元；住房保障支出9.55万元，较上年预算安排增加0.22万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出106.86万元，较上年预算安排增加2.27万元；商品和服务支出1.38万元，较上年预算安排增加0.03万元；对个人和家庭的补助支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出100.14万元，较上年预算安排增加50.14万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年奉新县特殊教育学校财政拨款支出预算128.24万元，较上年预算安排增加22.30万元，其中：
按支出功能分类划分：教育支出102.70万元，较上年预算安排增加21.63万元；社会保障和就业支出11.08万元，较上年预算安排增加0.24万元；卫生健康支出4.91万元，较上年预算安排增加0.21万元；住房保障支出9.55万元，较上年预算安排增加0.22万元。
按支出项目类别划分：基本支出108.24万元，较上年预算安排增加2.30万元，包括：工资福利支出106.86万元，较上年预算安排增加2.27万元；商品和服务支出1.38万元，较上年预算安排增加0.03万元；对个人和家庭补助支出0万元，较上年预算安排增加0万元；项目支出20万元，较上年预算安排增加20万元。
（四）政府性基金情况
2022年奉新县特殊教育学校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年奉新县特殊教育学校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年奉新县特殊教育学校预算单位机关运行费预算50.07万元，比2021年预算增加48.72万元，增加97.3%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年奉新县特殊教育学校政府采购总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，奉新县特殊教育学校共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年奉新县特殊教育学校预算无购置车辆安排，无购置单位价值200万元以上大型设备安排。
（九）城乡义务教育保障经费项目情况说明
一、一级项目：义务教育保障经费
（1）项目概述：项目概述：2022年义务教育保障经费。
（2）立项依据：根据《奉新县财政局，奉新县教育体育局文件》精神、关于《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》
（3）实施主体：奉新县特殊教育学校
（4）实施方案：通过财政审核项目预算，和有资质的公司实施项目采购。
（5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
（6）年度预算安排：2022年安排财政拨款80万元。
（7）绩效目标和指标：
数量指标：义务教育生均公用经费不低于国家规定标准；义务教育经费到位率达到100%;预计学校维修面积500平方米以上;受益教师达到40人以上;受益学生达到140人以上。
质量指标：维修项目达标率100%，以改善义务教育办学条件。
社会效益指标：教学运转保障水平不断提高;教师队伍素质不断提升。
满意度指标：力争使学校教师满意度大于85%;力争使家长和学生满意度达到85%。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年奉新县特殊教育学校“三公”经费一般公共预算安排0万元，较上年预算安排增加0万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是本年无此项业务支出。
公务接待费0万元，比上年增加0万元。主要原因是本年无此项业务支出。
公务运行维护费0万元，比上年增加0万元。主要原因是本年无此项业务支出。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。主要原因是本年无此项业务支出。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）上年结转（结余）：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一) 特殊学校教育：反映各单位举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
（三）事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（四）住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
(一)“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(二)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
附件：
