您当前所在位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>县政府各部门信息公开目录>县教体局>法定主动公开内容>财政预决算

奉新县教育体育局2022年单位预算

访问量:

关联稿件:

   

第一部分奉新县教育体育局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分奉新县教育体育局2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分奉新县教育体育局2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分奉新县教育体育局概况

一、单位主要职责

奉新县教育体育局是县政府主管全县教育体育事业的职能部门。主要职责是:在县政府的领导下,贯彻上级教育体育工作的方针、政策,管理全县的教育体育工作。

1.贯彻执行党和国家的教育体育方针、政策和法律、法规,研究拟定我县教育工作规章、政策及措施并监督执行。

2.研究提出全县教育体育事业发展规划,拟定教育体育体制改革政策及教育发展的重点、结构、速度,指导并协调实施工作。

3.统筹管理和指导全县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育等工作,组织进行教育督导与评估。

4.会同有关部门落实党中央、国务院和各级党委、政府确定的增加教育投入的政策;拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费及其管理的政策、规定;监测全县教育经费的筹措和使用情况;编报县级教育经费年度预算建议方案,管理学校教育事业费、基建投资和教育系统的专项经费,搞好内部教育经费、预算外资金检查、审计,督促、指导改善办学条件。

5.主管全县教师工作,规划、指导全县各级各类学校教职工队伍建设;按照干部管理权限,负责县直学校和乡镇小学干部的培养、选拔、考察任用工作;会同有关部门研究提出各级各类学校的机构编制标准,指导学校内部管理体制改革和教育教学改革;协同有关部门组织指导实施教育系统劳动工资和人事管理的有关政策规定。

6.组织实施大中专的考务工作和成人高校、高教自学考试等报名及高中学业水平考试工作。

7.管理全县定向师范毕业生就业指导和就业制度改革工作。

8.规划指导全县各级各类学校教学工作和教育科研工作,组织开展教研活动,研究教育理论和教材教法,开展教学改革实验。

9.依法维护学校、教师的合法权益,加强学校规范化管理和治安、安全工作,建立良好的育人环境和学校秩序。

10.负责全县教育基本信息统计、分析、发布及现代教育技术、远程教育、信息系统的开发和建设工作。指导做好各级各类学校的工会、团队、电化教育和政治思想、德育、体育卫生、国防教育、艺术教育、教育宣传等方面的工作。

11.负责管理和指导县内各中小学、幼儿园开展课外、校外活动,推动青少年校外活动中心规范化、多元化发展。

12.负责全县教育民生工程、中小学学生资助、大学生生源地信用助学贷款等工作。

13.负责全县各中小学财务收支的真实性、合法性、正确性、完整性进行审核,按月编制财务会计报告,协助学校做好财务分析,并及时向学校报送会计报告和相关会计信息。

14.贯彻实施《体育法》和《全民健身计划纲要》,推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家育锻炼标准,开展国民体质监测。

15.指导和督促检查各乡镇场的体育工作,指导和配合各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动,搞好学校、企业、机关和农村的体育工作。

16.制订县体校与体育传统项目学校的发展规划和布局,推进体教结合,强化业余训练,组队参加全市少儿系列和体传校的比赛。

17.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

奉新县教育体育局共有预算单位一个,包括奉新县教育体育局本级。2022年本单位设8个内设机构,分别是人事股、办公室、教育体育管理股、计财股、督导工作室、教育考试中心、教育教学研究中心、体育发展中心。

编制人数小计57人,其中:行政编制人数12,全部补助事业编制人数45人。实有人数小计107,其中:在职人数小计55人,行政在职人数12全部补助事业在职人数43人。离休人数小计1人,退休人数小计50人,遗属人数1人。

第二部分 奉新县教育体育局2022年单位预算表

(详见附表)

  第三部分 奉新县教育体育局2022年单位预算情况说明

一、2022年预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年奉新县教育体育局收入预算总额为7264.88万元,较上年预算安排增加6428.38万元其中:财政拨款收入4610.76万元,较上年预算安排增加3894.26万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;上级补助收入2570.52万元较上年预算安排增加2570.52万元其他收入83.6万元较上年预算安排增加23.6万元上年结转结余0万元,较上年预算安排减少60万元

(二)支出预算情况

2022年奉新县教育体育局支出预算总额为7264.88万元,较上年预算安排增加6428.38万元其中:

按支出项目类别划分:基本支出1154.97万元,较上年预算安排增加353.12万元其中:工资福利支出1070.87万元,商品和服务支出49.47万元,对个人和家庭的补助34.63万元项目支出6109.91万元较上年预算安排增加6075.26万元其中:工资福利支出516.48万元商品和服务支出121.89万元对个人和家庭的补助260万元资本性支出5170.54万元其他支出41万元

按支出功能科目划分:教育支出7020.42万元,较上年预算安排增加6349.39万元;文化旅游教育与传媒支出41万元,较上年预算安排增加41万元;社会保障和就业支出100.95万元,较上年预算安排增加24.12万元;卫生健康支出49.95万元,较上年预算安排增加6.59万元;住房保障支出52.56万元,较上年预算安排增加7.28万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1587.35万元,较上年预算安排增加848.49万元;商品和服务支出171.36万元,较上年预算安排增加94.47;对个人和家庭的补助294.63万元,较上年预算安排增加275.59万元;资本性支出5170.54万元,较上年预算安排增加5168.83万元其他支出41万元较上年预算安排增加41万元

(三)财政拨款支出情况

2022年县教育体育局财政拨款支出预算总额为4610.76万元,较上年预算安排增加3894.26万元。

按支出功能科目划分:教育支出4366.30万元,较上年预算安排增加3815.27万元;文化旅游教育与传媒支出41万元,较上年预算安排增加41万元;社会保障和就业支出100.95万元,较上年预算安排增加24.12万元;卫生健康支出49.95万元,较上年预算安排增加6.59万元;住房保障支出52.56万元较上年预算安排增加7.28万元。

按支出项目类别划分:基本支出1154.97万元,较上年预算安排增加473.12万元其中:工资福利支出1070.87万元,商品和服务支出49.47万元,对个人和家庭的补助34.63万元项目支出3455.79万元较上年预算安排增加3421.14万元;其中工资福利支出102.96万元,商品和服务支出96.29万元,资本性支出3215.54万元,其他支出41万元。   

(四)政府性基金情况

2022年本单位无政府性基金支出预算

()国有资本经营情况

2022年本单位无国有资本经营支出预算。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年奉新县教育体育局机关运行费预算171.36万元,较2021年预算数增加17.56万元,增长11.42%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

    2022年奉新县教育体育局政府采购总额1955万元,其中: 政府采购货物预算154万元, 政府采购工程预算1801万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日, 奉新县教育体育局共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆。

2022年奉新县教育体育局预算无购置车辆安排,无购置单位价值200万元以上大型设备安排。

(九)2022年度教育督导专项经费情况说明

1.2022年度教育督导专项经费

1)项目概述:县政府设立了教育督导专项经费,并列入财政预算,每年安排40万元用于保障教育督导工作正常有序开展。

2)立项依据:依据《教育督导条例》(国务院令第624号)和《江西省教育督导规定》(江西省人民政府令第216号),县政府设立了教育督导专项经费,并列入财政预算。

3实施主体:奉新县教育体育局

4)实施方案:(一)迎接各级党政领导干部履行教育职责督导评价、全省县(市、区)高质量发展教育发展考评;(二)迎接省、宜春市组织的各类专项督导;(三)组织开展中小学校责任督学挂牌督导工作;(四)组织开展幼儿园办园行为督导评估工作;(五)组织市本级春秋季开学、防溺水等专项督导;(六)组织实施乡镇(街道、场)党政领导干部履行教育职责督导考评;(七)责任督学培训工作;(八)督导办公及其他经费。

5)实施周期:经常性项目

6)年度预算安排:2022年安排财政拨款40万元

7)绩效目标和指标:

数量指标:督导次数、专项督导学校数、督学到岗率。

质量指标:督导结果质量提升率。

时效指标:督导专项经费到位率、年度预算执行进度。

社会效益指标:我县教育优质均衡发展。

满意度指标学校和教师满意度、家长和学生满意度。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年奉新县教育体育局"三公"经费一般公共预算安排13.8万元,其中:

因公出国0万元,与上年持平,主要原因是:无此项业务支出。

公务接待13.8万元,比上年增加1.9万元,主要原因是

公务接待费预算变化。

    公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,预算数较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:无此项业务支出。

公务用车购置0万元,比上年持平,主要原因是:无此项业务支出。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理课后延时服务费等教育收费取得的收入。

(三)行政事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指行政事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)上级补助收入:指行政事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六)其他收入:指除财政拨款、行政事业收入、行政事业单位经营收入等以外的各项收入。

(七)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)“三公”经费:指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)文化旅游体育与传媒支出:反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

(四)行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(六)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

(七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

    (一)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页