目 录
第一部分 奉新县示范幼儿园概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 奉新县示范幼儿园2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县示范幼儿园2021年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
奉新县示范幼儿园2021年单位预算情况说明
第一部分 奉新县示范幼儿园概况
一、单位主要职责
奉新县示范幼儿园主要职责是：发展学前教育，促进幼儿身心健康发展。具体表现在以下几方面：
（一）认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法。努力做好班级工作，使幼儿在体、智、德、美几方面得到发展。
（二）结合本班幼儿的年龄特点和个体差异，按照蓝天幼儿园的三方面的教育内容；制定班级教育工作计划，并有计划有秩序地组织实施，开展各类教育活动。
（三）观察、分析并记录幼儿发展情况，做好各项活动的记载和效果记录。积累经验，找出差距，研究改进措施，不断提高保教质量。
（四）树立正确的教育观、儿童观，热爱、尊重幼儿，坚持积极正面教育，做到为人师表，禁止任何形式的体罚和变相体罚。
（五）积极参加教育研究活动和业务学习活动，认真备课，写好一周的教育计划、游戏和一日活动计划，不断改进教学形式、方法，科学合理安排幼儿一日生活。
（六）积极创设幼儿教育相适应的良好环境，自制玩教具，给幼儿提供丰富的游戏、操作材料。
（七）严格执行幼儿园安全、卫生保健制度的幼儿一日作息制度。带班时做到“人到、心到、手到”，确保每个孩子的安全。
二、单位基本情况
奉新县示范幼儿园隶属于奉新县教育体育局，是奉新县教育体育局下属二级财政全额补助预算单位。编制人数34人，其中：行政编制人数0人，全额补助事业编制人数29人。实有人数56人，其中：在职人数39人(包括全额补助事业在职人数29人，)；退休人数17人；在校学生人数625人，其中学前教育人数625人。
第二部分 奉新县示范幼儿园2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年县示范幼儿园收入预算总额为391.45万元，较上年预算安排减少185.43万元。其中：一般公共预算拨款收入354.25万元，较上年预算安排减少223.55万元；上级补助收入37.20万元。
（二）支出预算情况
2021年县示范幼儿园支出预算总额为354.25万元.其中：
按支出项目类别划分：基本支出287.16万元，较上年预算安排减少169.12万元；包括工资福利支出248.14万元、商品和服务支出6.51万元、对个人和家庭的补助支出0.89万元；项目支出20万元，较上年预算安排减少0万元。
按支出功能科目划分：教育支出324.26万元，较上年预算安排减少132.02万元；社会保障和就业支出28.17万元，较上年预算安排减少25.86万元；卫生健康支出17.19万元，较上年预算安排减少8.86万元；住房保障支出21.13万元，较上年预算安排减少19.39万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出248.14万元，较上年预算安排减少219.28万元；商品和服务支出6.51万元，较上年预算安排减少3.64万元；对个人和家庭的补助支出0.89万元，较上年预算安排减少0.12万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年县示范幼儿园财政拨款支出预算354.25万元，较上年预算安排减少124.33万元。其中：
按支出功能分类划分：教育支出287.16万元，较上年预算安排减少169.12万元；社会保障和就业支出28.17万元，较上年预算安排减少25.86万元；卫生健康支出17.19万元，较上年预算安排减少8.86万元；住房保障支出21.13万元较上年预算安排减少19.39万元 。
按支出经济分类划分：基本支出255.54万元，较上年预算安排减少223.04万元，包括：工资福利支出248.14万元，较上年预算安排减少219.28万元；商品和服务支出6.51万元，较上年预算安排减少3.64万元；对个人和家庭补助支出0.89万元，较上年预算安排减少0.12万元；项目支出20万元，较上年预算安排减少0万元。
（四）政府性基金情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
本单位非行政单位和参公单位，无机关运行经费。
（六）政府采购情况
2021年本单位政府采购总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2020年底，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，其他用车0辆；2021年本单位无购置车辆预算安排。
（八）一级项目中各二级项目情况说明
一级项目概述：中央财政支持学前教育发展资金
1、二级项目：中央财政支持学前教育发展资金
1）项目概述：加大学前教育投入力度，提高学前教育三年毛入学率，普惠性学前教育资源进一步加强。
2）立项依据：学前教育三年行动方案
3）实施主体：奉新县示范幼儿园
4）实施方案：通过财政审核项目预算，组织有资质的建筑公司实施项目。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2021年安排财政拨款354.25万元。
7）绩效目标和指标：学前教育三年毛入学率提高，普惠性学前教育资源进一步加强。学校和老师、家长和学生满意。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年奉新县示范幼儿园“三公”经费一般公共预算安排2.21万元。其中公务接待费2.21万元，较上年预算安排减少0.33万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是无此项业务支出。
公务接待费2.21万元，比上年减少0.33万元，主要原因是严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。
公务运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是无此项业务支出。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是无此项业务支出。
第三部分 奉新县示范幼儿园2021年单位预算表
详见附表
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
上年结转（结余）：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）反映各部门举办的学前教育支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
