目 录
第一部分 奉新县体育局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 奉新县体育局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县体育局2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
奉新县体育局2021年部门预算情况说明
第一部分 奉新县体育局概况
一、部门主要职责
奉新县县体育局为正科级县政府直属机构。主要职责是：
（一）贯彻执行党的基本路线，根据国家、省、市有关体育工作方针、政策和县委、县政府的要求，积极指导和大力推动体育体制改革，研究制定全县体育发展战略和发展目标，拟定全县体育发展和体育工作的有关政策、规定，并组织监督实施。
（二）贯彻实施《体育法》和《全民健身计划纲要》，推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家育锻炼标准，开展国民体质监测。
（三）统筹规划竞技体育发展，研究和制定全县性体育竞赛制度、竞赛计划和全县业余训练的管理工作，综合平衡运动项目设置与重点项目布局。
（四）指导和督促检查各乡镇场的体育工作，指导和配合各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动，搞好学校、企业、机关和农村的体育工作。
（五）制订县体校与体育传统项目学校的发展规划和布局，推进体教结合，强化业余训练，组队参加全市少儿系列和体传校的比赛。
（六）研究拟定体育产业政策，负责体育经营活动从业资格的审批，依法管理体育市场。
（七）负责健身气功的管理。
（八）负责中国体育彩票的销售管理。
（九）负责全县性体育社团的资格审查。
二、部门基本情况
2021年奉新县体育局共有预算单位1个，包括奉新县体育局本级。编制人数小计7人，其中：全额补助事业编制人数7人；年末实有人数小计9人，其中：在职人数6人，包括全额补助事业编制人数6人，退休人数3人。
第二部分 奉新县体育局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年奉新县体育局收入预算总额为104.66万元，较上年减少10.96万元，其中：一般公共预算拨款收入104.66万元，较上年减少10.96万元。
（二）支出预算情况
2021年奉新县体育局支出预算总额104.66万元,其中：
按支出项目类别划分：基本支出64.86万元，较上年预算安排减少10.74万元，包括工资福利支出56.27万元，商品服务支出8.40万元，对个人和家庭补助支出0.19万元；项目支出39.80万元。
按支出功能科目划分：文化体育与传媒支出89.80万元，较上年预算安排较少7.88万元；社会保障和就业支出6.48万元，较上年预算安排减少1.09万元；医疗卫生与计划生育支出3.77万元，较上年预算安排减少1.00万元；住房保障支出4.61万，较上年预算安排较少0.77万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出56.27万元，较上年预算安排减少9.83万元；商品和服务支出8.40万元，较上年预算安排较少0.91万元；对个人和家庭补助支出0.19万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年奉新县体育局财政拨款支出预算104.66万元，较上年预算安排减少10.74万元。
按支出功能科目划分：文化体育与传媒支出89.80万元，较上年预算安排减少7.88万元；社会保障和就业支出6.48万元，较上年预算安排减少1.09万元；医疗卫生与计划生育支出3.77万元，较上年预算安排增加1万元；住房保障支出4.61万，较上年预算安排增加0.77元。
按支出经济分类划分：工资福利支出56.27万元，较上年预算安排减少9.83万元；商品和服务支出8.40万元，较上年预算安排减少0.91万元；对个人和家庭补助支出0.19万元。
（四）政府性基金情况
2021年奉新县体育局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年奉新县体育局机关运行经费预算8.40万元，较上年减少0.91万元，减少10.83%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，其他车辆0辆；2021年本单位无购置车辆预算安排。
（八）协会经费一级项目中各二级项目情况说明
一级项目概述：2021年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金39.8万元。其中：二级项目1个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目0个，涉及资金0万元），涉及资金39.8万元。
1、协会经费二级项目：协会建设
1）项目概述：支持协会开展全民健身活动
2）立项依据：
①协会经费27.4（其中老年体协4.9万元，老年体协小车经费2万元，老年体育科学学会工作经费1.9万，门球协会、花卉协会、剑协会、钓鱼协会、歌舞协会、老年书画协会、木兰协会、气功协会、太极拳协会、健步行协会、棋牌协会、老年广场舞会活动经费、老年体协艺术团各1.2万元）
②老年诗书画协会5.6万（其中书法、诗词、美术协会各1.2万元），老年诗书画协会小车经费2万元，老年诗书画协会活动经费2.9万
③门球协会人造草坪门球场管理经费1.2万元（6个门球场各0.2万元）
④乒羽协会0.7万元（乒乓球、羽毛球各0.35万）
3）实施主体：老年体协各专业协会、老年诗书画协会、乒羽协会。
4）实施方案：支持协会开展全民健身活动,确保各协会每月有活动，每季度有比赛, 加强对各协会开展活动情况的监管力度。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2021年安排财政拨款39.8万元
7）绩效目标和指标
数量指标:确保各协会每月有活动，每季度有比赛
质量指标:加强对各协会开展活动情况的监管力度
时效指标:按时完成率
社会效益指标:比上年提高
可持续影响指标:100%
服务对象满意度指标:100%
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年奉新县体育局“三公”经费一般公共预算安排1.94万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无此项业务。
公务接待费1.94万元，比上年减少0.39万元，主要原因是严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。主要原因是无此项业务。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。主要原因是无此项业务。
第三部分 奉新县体育局2021年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。
二、支出科目
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目
