目 录
第一部分 奉新县城南幼儿园概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 奉新县城南幼儿园2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县城南幼儿园2021年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
奉新县城南幼儿园2021年单位预算情况说明
第一部分 奉新县城南幼儿园概况
一、单位主要职责
主要职责是：发展学前教育，促进幼儿身心健康发展。具
体表现在以下几方面 ：
（一）认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法。努力做好班级工作，使幼儿在体、智、德、美几方面得到发展。
（二）结合本班幼儿的年龄特点和个体差异，按照蓝天幼儿园的三方面的教育内容；制定班级教育工作计划，并有计划有秩序地组织实施，开展各类教育活动。
（三）观察、分析并记录幼儿发展情况，做好各项活动的记载和效果记录。积累经验，找出差距，研究改进措施，不断提高保教质量。
（四）树立正确的教育观、儿童观，热爱、尊重幼儿，坚持积极正面教育，做到为人师表，禁止任何形式的体罚和变相体罚。
（五）积极参加教育研究活动和业务学习活动，认真备课，写好一周的教育计划、游戏和一日活动计划，不断改进教学形式、方法，科学合理安排幼儿一日生活。
（六）积极创设幼儿教育相适应的良好环境，自制玩教具，给幼儿提供丰富的游戏、操作材料。
（七）严格执行幼儿园安全、卫生保健制度的幼儿一日作息制度。带班时做到“人到、心到、手到”，确保每个孩子的安全。
二、单位基本情况
奉新县城南幼儿园隶属于奉新县教育体育局，是奉新县教育体育局下属二级财政全额补助预算单位。编制人数人41，其中：行政编制人数0人，全额补助事业编制人数41人。实有人数118人，其中：在职人数41人(包括全额补助事业在职人数41人，)；退休人数0人；在校学生人数942人，其中学前教育人数942人。
第二部分 奉新县城南幼儿园2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年县城南幼儿园收入预算总额为497.06万元，较上年预算安排减少0万元。其中：一般公共预算拨款收入447.06万元，较上年预算安排减少0万元；上级补助收入50万元。
（二）支出预算情况
2021年县城南幼儿园支出预算总额为497.06万元.其中：
按支出项目类别划分：基本支出497.06万元，较上年预算安排增加497.06万元，包括工资福利支出288.84万元、商品和服务支出8.10万元、对个人和家庭的补助支出0.12万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加497.06万元，包括工资福利支出288.84万元，商品和服务支出8.10万元，资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：教育支出423.76万元，较上年预算安排增加423.76万元；社会保障和就业支出33.58万元，较上年预算安排增加33.58万元；卫生健康支出14.53万元，较上年预算安排增加14.53万元；住房保障支出25.19万元，较上年预算安排增加25.19万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出288.84万元，较上年预算安排增加288.84万元；商品和服务支出8.10万元，较上年预算安排增加 8.10万元；对个人和家庭的补助支出0.12万元，较上年预算安排增加0.12万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加 0万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年奉新县城南幼儿园财政拨款支出预算447.06万元，较上年预算安排增加447.06万元，其中：
按支出功能分类划分：教育支出423.76万元，较上年预算安排增加423.76万元；社会保障和就业支出33.58万元，较上年预算安排增加33.58万元；卫生健康支出14.53万元，较上年预算安排增加14.53万元；住房保障支出25.19万元，较上年预算安排增加25.19万元。
按支出经济分类划分：基本支出497.06万元，较上年预算安排增加497.06万元，包括：工资福利支出288.84万元，商品和服务支出8.10万元，对个人和家庭补助支出0.12万元；项目支出0万元，较上年预算安排增 497.06万元，包括：工资福利支出288.84万元，商品和服务支出8.10万元，资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
本单位非行政单位和参公单位，无机关运行经费。
（六）政府采购情况
2021年本单位政府采购总额56万元，其中：政府采购货物预算56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2020年底，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，其他用车0辆；2021年本单位无购置车辆预算安排。
（八）一级项目中各二级项目情况说明
一级项目概述：中央财政支持学前教育发展资金
1、二级项目：中央财政支持学前教育发展资金
1）项目概述：加大学前教育投入力度，提高学前教育三年毛入学率，普惠性学前教育资源进一步加强。
2）立项依据：学前教育三年行动方案
3）实施主体：奉新县城南幼儿园
4）实施方案：通过财政审核项目预算，组织有资质的建筑公司实施项目。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2021年安排财政拨款447.06万元。
7）绩效目标和指标：学前教育三年毛入学率提高，普惠性学前教育资源进一步加强。学校和老师、家长和学生满意。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年奉新县城南幼儿园“三公”经费一般公共预算安排5万元。其中公务接待费5万元，较上年预算安排减少0万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是无此项业务支出。
公务接待费5万元，比上年减少0万元，主要原因是新增预算单位。
公务运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是无此项业务支出。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是无此项业务支出。
第三部分 奉新县教育体育局2021年单位预算表
详见附表
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
上年结转（结余）：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）反映各部门举办的学前教育支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
