目 录
第一部分 奉新县教育体育局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县教育体育局概况
一、部门主要职能
县教育体育局是县政府主管全县教育体育事业的职能部门。主要职责是：在县政府的领导下，贯彻上级教育体育工作的方针、政策，管理全县的教育体育工作。
1.贯彻执行党和国家的教育体育方针、政策和法律、法规，研究拟定我县教育工作规章、政策及措施并监督执行。
2.研究提出全县教育体育事业发展规划，拟定教育体育体制改革政策及教育发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作。
3.统筹管理和指导全县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育等工作，组织进行教育督导与评估。
4.会同有关部门落实党中央、国务院和各级党委、政府确定的增加教育投入的政策；拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费及其管理的政策、规定；监测全县教育经费的筹措和使用情况；编报县级教育经费年度预算建议方案，管理学校教育事业费、基建投资和教育系统的专项经费，搞好内部教育经费、预算外资金检查、审计，督促、指导改善办学条件。
5.主管全县教师工作，规划、指导全县各级各类学校教职工队伍建设；按照干部管理权限，负责县直学校和乡镇小学干部的培养、选拔、考察任用工作；会同有关部门研究提出各级各类学校的机构编制标准，指导学校内部管理体制改革和教育教学改革；协同有关部门组织指导实施教育系统劳动工资和人事管理的有关政策规定。
6.组织实施大中专的考务工作和成人高校、高教自学考试等报名及高中学业水平考试工作。
7.管理全县定向师范毕业生就业指导和就业制度改革工作。
8.规划指导全县各级各类学校教学工作和教育科研工作，组织开展教研活动，研究教育理论和教材教法，开展教学改革实验。
9.依法维护学校、教师的合法权益，加强学校规范化管理和治安、安全工作，建立良好的育人环境和学校秩序。
10.负责全县教育基本信息统计、分析、发布及现代教育技术、远程教育、信息系统的开发和建设工作。指导做好各级各类学校的工会、团队、电化教育和政治思想、德育、体育卫生、国防教育、艺术教育、教育宣传等方面的工作。
11.负责管理和指导县内各中小学、幼儿园开展课外、校外活动，推动青少年校外活动中心规范化、多元化发展。
12.负责全县教育民生工程、中小学学生资助、大学生生源地信用助学贷款等工作。
13.负责全县各中小学财务收支的真实性、合法性、正确性、完整性进行审核，按月编制财务会计报告，协助学校做好财务分析，并及时向学校报送会计报告和相关会计信息。
14.承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个，包括：奉新县教育体育局本级、奉新二中、奉新县示范幼儿园、奉新县特殊教育学校、奉新五小及奉新县教育财务核算中心。
本部门2019年年末实有人数2318人，其中在职人员 2314人，离休人员4人，退休人员0人；年末其他人员12人；年末学生人数37638人。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计38083.98万元，其中年初结转和结余0万元,较2018年增加0万元，增长0%；本年收入合计38083.98万元，较2018年增加3388.03万元，增长9.76%，主要原因是：工资福利支出增加、项目支出增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入38083.98万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计38083.98万元，其中本年支出合计38083.98万元，较2018年增加3388.03万元，增长9.76%，主要原因是：工资福利支出增加、项目支出增加;年末结转和结余0万元，较2018年增加0 万元，增长0%，
本年支出的具体构成为：基本支出32072.85万元，占84.22%；项目支出6011.13万元，占15.78%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为20891.83万元，决算数为38019.9万元，完成年初预算的181.98%。其中：
（一）教育支出年初预算数为15145.04万元，决算数为30311.55万元，完成年初预算的200.14%，主要原因是：工资福利支出增加、项目支出增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为2883.4万元，决算数为4644.94万元，完成年初预算的161.09%，主要原因是：在职人员社保基数增加，退休人员社保、职业年金的清算补缴。
（三）医疗卫生和计划生育支出年初预算数为1233.58万元，决算数为1289.32万元，完成年初预算的104.52%，主要原因是：在职人员医保基数增加。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为46.91万元，主要原因是：社区公共设施支出增加。
（五）住房保障支出年初预算数为1629.81万元，决算数1723.39万元，完成年初预算的105.74%，主要原因是：在职人员住房公积金基数增加。
（六）其他支出年初预算数为0万元，决算数为3.76万元，主要原因是：彩票公益金支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出32071.77万元，其中：
（一）工资福利支出25266.37万元，较2018年增加893.57万元，增长3.67%，主要原因是：人员经费增长。
（二）商品和服务支出4143.47万元，较2018年减少280.78万元，下降6.78%，主要原因是：减少了办公费、印刷费及委托业务费的支出。
（三）对个人和家庭补助支出932.35万元，较2018年增加1861.23万元，增加199.63%，主要原因是：增加了退休教师的政府性绩效奖励金。
（四）资本性支出259.54万元，较2018年减少110.41万元，下降42.54%，主要原因是：减少了办公设备、专用设备的购置及信息网络及软件购置更新经费。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为17.71万元，决算数为17.68万元，完成年初预算的99.83%，决算数较2018年减少0.24万元，下降1.34%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元,决算数较2018年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加0万元的主要原因是：无此项业务支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为17.71万元，决算数为17.68万元，完成年初预算的99.83%，决算数较2018年减少0.24万元，下降1.34%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：开源节流，严格控制接待人数及标准。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2018年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加0的主要原因是：无此项业务支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2018年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加0万元的主要原因是：无此项业务支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出4011.82万元，较年初预算数增加3731.62万元，增长1331.77%，主要原因是：结算中增加了学校生均公用经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额8338.36万元，其中：政府采购货物支出457.98万元、政府采购工程支出6276.95万元、政府采购服务支出1603.43万元。授予中小企业合同金额6865.47万元，占政府采购支出总额的82.34%，其中：授予小微企业合同金额2546.77万元，占政府采购支出总额的30.54%。
八、国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆数0辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金6011.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“学前教育发展专项转移支付资金”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1477万元。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目自评前期准备工作充分，组织评价实施行之有效，分析评价实事求是，年初设定的目标全部完成，成效显著。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在县级部门决算中反映学前教育发展专项转移支付资金项目绩效自评结果。
学前教育发展专项转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1477万元，执行数为1477万元，完成预算的100%。主要产出和效果：新建公办园7所，公办园占比达45.5%，比上年提高5个百分点；普惠性幼儿园53所，占比97%，比上年提高8个百分点；学前三年毛入学率87.4%，比上年提高0.1个百分点；资助家庭经济困难幼儿入园505人。下一步改进措施：一加大公办园的建设；二是加大教师配备力度。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）反映各部门举办的学前教育支出。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的小学教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）反映除上述项目以外用于普通教育方面的支出。
教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。
教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）反映上述项目以外的教育附加支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）反映土地出让收入用于土地出让业务费用的支出。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目。
附件：
