目 录
第一部分 奉新县第一中学概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2019年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县第一中学概况
一、单位主要职能
奉新县第一中学是一所三年制的公立省属重点高中教育部门，2006年，被江西省教育厅确定为首批18所示范高中试点学校之一。
（一）奉新县一中是高中教育部门，主要职责是抓学生良好的素质和优良的学习习惯，组织教育教学，保证教学质量，维护教职工利益，保证正常教学工作稳定的环境和发展。
（二）学校内设机构有：办公室，教务处，政教处，保卫科，总务处，教研处，团委，宿管科，电教处等十个处室。
（三）学校注重因材施教，2020届，奉新一中高考上线人数大幅上涨，同去年比，理工、文史类考生一本增54人，达372人，二本增143人，达995人，增幅居全市前列。在县委县政府的亲切关怀下，在县教体局的直接领导下，在全县各界的全力支持下，奉新一中高考成绩四年实现四连涨，办学水平和办学质量持续提高。
二、单位基本情况
奉新县第一中学共有预算单位1个，本单位2019年年末编制人数278人，事业编制278人；年末实有人数379人，其中在职人员288人，离休人员3人，退休人员88人；年末学生人数4538人。
第二部分 2019年度决算表
详见附件。
第三部分 2019年度决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2019年度收入总计4773.19万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年增加131.24万元，增长2.83%；本年收入合计4773.19万元，较2018年增加131.24万元，增长2.83%，主要原因是：人员增编增资。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4773.19万元，占100%;事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2019年度支出总计4773.19万元，其中本年支出合计4773.19万元，较2018年增加131.24万元，增长2.83%，主要原因是：人员增编增资；年末结转和结余0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
本年支出的具体构成为：基本支出4724.79万元，占98.99%；项目支出48.4万元，占1.01%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2019年度财政拨款本年支出年初预算数3166.12万元，决算数为4773.19万元，完成年初预算的150.76%。其中：教育支出3876.74万元，社会保障和就业支出510.64万元，医疗卫生与计划生育支出149.15万元，住房保障支出235.21万元，其他支出1.45万元。
（一）教育支出年初预算数为2394.19万元，决算数为3876.74万元，完成年初预算的161.92%，主要原因是：人员增加增资。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为406.85万元，决算数为510.64万元，完成年初预算的125.51%，主要原因是：人员增加所致。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为142.34万元，决算数为149.15万元，完成年初预算的104.78%，主要原因是：人员增加增资。
（四）住房保障支出年初预算数为222.74万元，决算数为235.21万元，完成年初预算的105.60%，主要原因是：人员增加增资。
（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为1.45万元，主要原因是：2019年新增政策普高城镇扶贫免学费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4724.79 万元，其中：
（一）工资福利支出3593.11万元，较2018年减少273.52万元，减少7.07%，主要原因是：标准变动。
（二）商品和服务支出599.49万元，较2018年增加228.67万元，增加61.67，主要原因是：各方面开支增加等。
（三）对个人和家庭补助支出424.39万元，较2018年增加164.06万元，增加63.02%，主要原因是：助学金及人员增加等。
（四）其他资本性支出107.8万元，较2018年减少36.37万元，减少25.23%，主要原因是：购置办公设备减少所致。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13.99万元，决算数为13.5634万元，完成预算的96.95%，决算数较2018年减少0.492829万元，下降3.51%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算数的0%，决算数较2018年增加0万元。主要原因是：无此项业务支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为11万元，决算数为10.5734万元，完成预算的96.12%%，决算数较2018年下降0.4881万元，下降4.41%。主要原因是：合理控制。
（三）公务用车购置及运行维护费支出2.99万元，其中公务用车购置费为0万元，决算数较2018年增加0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为2.99万元，决算数为2.99万元，完成预算的100%，决算数较2018年减少0.0047万元，下降0.16%。主要原因是：合理减少公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2019年度机关运行经费支出为599.49万元，较年初预算数增加538.35万元，增长880.52%。 主要原因是：预算安排调整增加支出。其中：办公费11.3591万元，水费64.371607万元，电费85.837326万元，邮电费8.61万元，差旅费27.90881万元，维护费244.754185万元，公务接待费10.5734万元，委托业务费42.1023万元，工会经费76.3033万元，公务用车运行费2.99万元，其他商品和服务支出24.679972万元。
七、政府采购支出情况说明
本单位2019年度政府采购支出总额223.2万元，其中：政府采购货物支出223.2万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我校组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金48.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“国内债务利息”等1个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出48.4万元。
（二）决算中项目绩效自评结果。
我校今年在县级部门决算中反映国内债务利息项目绩效自评结果。
国内债务利息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国内债务利息项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为48.4万元，执行数为48.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是学校高考上线人数大幅上涨，高考成绩四年实现四连涨，办学水平和办学质量持续提高；二是保证正常的教学工作稳定的环境和发展。发现的问题及原因：高考成绩还有待进一步提高。下一步改进措施：加强教学方面的管理，加大对教师的培训力度。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。
教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。
教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）反映上述项目以外的教育附加支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目。
附件：
