目 录
第一部分 奉新县教育体育局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 奉新县教育体育局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县教育体育局2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
奉新县教育体育局2020年部门预算情况说明
第一部分 奉新县教育体育局概况
一、部门主要职责
县教育体育局是县政府主管全县教育体育事业的职能部门。主要职责是：在县政府的领导下，贯彻上级教育体育工作的方针、政策，管理全县的教育体育工作。
1.贯彻执行党和国家的教育体育方针、政策和法律、法规，研究拟定我县教育工作规章、政策及措施并监督执行。
2.研究提出全县教育体育事业发展规划，拟定教育体育体制改革政策及教育发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作。
3.统筹管理和指导全县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育等工作，组织进行教育督导与评估。
4.会同有关部门落实党中央、国务院和各级党委、政府确定的增加教育投入的政策；拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费及其管理的政策、规定；监测全县教育经费的筹措和使用情况；编报县级教育经费年度预算建议方案，管理学校教育事业费、基建投资和教育系统的专项经费，搞好内部教育经费、预算外资金检查、审计，督促、指导改善办学条件。
5.主管全县教师工作，规划、指导全县各级各类学校教职工队伍建设；按照干部管理权限，负责县直学校和乡镇小学干部的培养、选拔、考察任用工作；会同有关部门研究提出各级各类学校的机构编制标准，指导学校内部管理体制改革和教育教学改革；协同有关部门组织指导实施教育系统劳动工资和人事管理的有关政策规定。
6.组织实施大中专的考务工作和成人高校、高教自学考试等报名及高中学业水平考试工作。
7.管理全县定向师范毕业生就业指导和就业制度改革工作。
8.规划指导全县各级各类学校教学工作和教育科研工作，组织开展教研活动，研究教育理论和教材教法，开展教学改革实验。
9.依法维护学校、教师的合法权益，加强学校规范化管理和治安、安全工作，建立良好的育人环境和学校秩序。
10.负责全县教育基本信息统计、分析、发布及现代教育技术、远程教育、信息系统的开发和建设工作。指导做好各级各类学校的工会、团队、电化教育和政治思想、德育、体育卫生、国防教育、艺术教育、教育宣传等方面的工作。
11.负责管理和指导县内各中小学、幼儿园开展课外、校外活动，推动青少年校外活动中心规范化、多元化发展。
12.负责全县教育民生工程、中小学学生资助、大学生生源地信用助学贷款等工作。
13.负责全县各中小学财务收支的真实性、合法性、正确性、完整性进行审核，按月编制财务会计报告，协助学校做好财务分析，并及时向学校报送会计报告和相关会计信息。
14.承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
县教育体育局共有预算单位8个，包括教育体育局本级和7个所属二级预算单位(奉新一中、示范幼儿园、二中、冶城职业学校、教育财务核算中心、五小、特教学校)。
编制人数2761人，其中：行政编制12人，全额补助事业编制2749人。实有人数4307人，其中：在职人数2737人(包括行政编制人员11人，全额补助事业编制人员2726人)；离退休人员1570人（包括离休人员7人,退休人员1563人）；学生人数61248人。
第二部分 奉新县教育体育局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年县教育体育局收入预算总额为32254.29万元，较上年预算安排增加9193.24万元，其中：一般公共预算拨款收入28108.24万元，较上年预算安排增加7216.41万元；其他收入120万元，较上年预算安排增加120万元；上级补助收入2529.99万元，较上年预算安排增加360.77万元；上年结转（结余）1496.06万元，较上年预算安排增加1496.06万元。
（二）支出预算情况
2020年县教育体育局支出预算总额为32254.29万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出29154.2万元，较上年预算安排增加8395.32万元，包括工资福利支出26707.11万元、商品和服务支出1837.04万元、对个人和家庭的补助支出610.05万元；项目支出3100.09万元，较上年预算安排增加797.92万元，包括工资福利支出9.90万元，商品和服务支出1224.40万元，资本性支出1865.79万元。
按支出功能科目划分：教育支出25134.83万元，较上年预算安排增加7820.57万元；社会保障和就业支出3340.77万元，较上年预算安排增加457.37万元；卫生健康支出1585.84万元，较上年预算安排增加352.26万元；住房保障支出2192.85万元，较上年预算安排增加563.04万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出26717.01万元，较上年预算安排增加6512.25万元；商品和服务支出3061.44万元，较上年预算安排增加2343.29万元；对个人和家庭的补助支出610.05万元，较上年预算安排增加350.4万元；资本性支出1865.79万元，较上年预算安排增加1.57万元。
（三）财政拨款支出情况
2020年县教育体育局财政拨款支出预算28108.24万元，较上年预算安排增加7216.41万元。
按支出功能分类划分：教育支出20988.78万元，较上年预算安排增加5843.74万元；社会保障和就业支出3340.77万元，较上年预算安排增加457.37万元；卫生健康支出1585.84万元，较上年预算安排增加352.26万元；住房保障支出2192.85万元，较上年预算安排增加563.04万元。
按支出经济分类划分：基本支出27558.14万元，较上年预算安排增加6799.26万元，包括：工资福利支出26496.11万元，商品和服务支出451.98万元，对个人和家庭补助支出610.05万元；项目支出550.1万元，较上年预算安排增加417.15万元，包括：工资福利支出9.9万元，商品和服务支出470.40万元，资本性支出69.8万元。
（四）政府性基金情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年教育体育局本级和7个所属二级预算单位机关运行费预算541.2万元，比2019年预算增加了2个二级预算单位，增加261万元，增长93.14%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额1884.79万元，其中：政府采购货物预算1003.79万元、政府采购工程预算881万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2019年底，本部门共有车辆32辆，其中一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车30辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值单价50万元（含）以上通用设备0（台，套），单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。
（八）一级项目绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及资金0万元。
（九）一级项目中各二级项目情况说明
2020年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及资金0万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年奉新县教育体育局“三公”经费年初预算安排30.16万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是根据工作需要安排相关预算。
公务接待费27.66万元，比上年增加9.95万元，主要原因是增加了2个二级预算单位（奉新一中、冶城职业学校）的公务接待费。
公务用车购置及运行维护费2.5万元，比上年增加2.5 万元，主要原因是增加了2个二级预算单位（奉新一中、冶城职业学校）的车辆运行维护费。
第三部分 奉新县教育体育局2020年部门预算表
一《收支预算总表》
二《部门收入总表》
三《部门支出总表》
四《财政拨款收支总表》
五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》
八《政府性基金预算支出表》
九《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
上年结转（结余）：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、支出科目
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）反映各部门举办的学前教育支出。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的小学教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。
教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）反映除上述项目以外用于普通教育方面的支出。
教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。
教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
